中国共产党张家川回族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开说明
一、县委编办基本概况
（一）主要职能
拟定全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革工作；审核县直各部门和各乡镇的机构改革方案。协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的权责划分。审核调整县直和乡镇机关人员编制；审核调整党政群以及政法机关机构设置及人员编制。负责全县事业单位机构改革工作，负责领导职数和人员结构管理工作，负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制统计工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县委编办属正科级全额拨款行政单位，实行公务员管理，执行行政单位会计制度，县级预算单位，报表为单户表。单位编制数17人，其中行政7人，事业10人。在职职工15人，退休人员3人，抚恤人员1人。
二、县委编办2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2021年度，收入总计为172.16万元，其中：
1.财政拨款收入169.67万元，为财政拨款资金。较上年度决算数增加27.72万元，增长16%，主要是人员工资增长原因。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数无变化。
4.其他收入2.4960万元，为预算单位财政拨款收入，是驻村帮扶工作队生活补助。较上年度决算数增加2.4960万元，增长100%，主要是驻村帮扶工作队员增加原因。
5.上年结转和结余0.8490万元，为驻村帮扶对生活补助资金。
（二）支出决算情况
2021年度，县委编办支出为173.0120万元。其中：
基本支出173.0120万元，较上年度决算数增加31.915万元，增长18.45%，主要是人员工资增加原因。
项目支出0万元，较上年度决算数无变化。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，县委编办财政拨款收入总计169.67万元，与上年相比增加27.72万元，增长16%。其中：一般公共预算财政拨款收入169.67万元，与上年相比增加27.72万元，增长16%，原因：人员工资增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，县委编办财政拨款支出总计170.52万元，与上年相比增加29.72万元，增长16.45%。其中：一般公共预算财政拨款支出170.52万元，与上年相比增加29.72万元，增长16.45%，原因：人员工资增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，县委编办一般公共预算财政拨款支出总计170.52万元，与上年相比增加29.72万元，增长16.45%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长。其中：
1.一般公共服务支出149.1513万元，主要用于主要用于办公费和人员工资的支出，完成年初预算131.29%，决算数大于预算数的主要原因是办公费和人员工资支出增加；
2.公共安全支出0万元；
3.教育支出0万元；
4.社会保障和就业支出16.1947，用于单位养老保险、退休费等；
5. 农林水支出,5.17万元，用于精准扶贫下乡队员补助支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县委编办2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出170.52万元，其中：
1.人员经费140.203152万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费30.3188万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与上年同期相比无变化：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年比较无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年比较无变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年比较无变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年相比较无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出30.3188万元，比上年增加9.1758万元，增长30.26%。主要原因是：办公经费增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是¨¨¨；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度县委编办工作经费1个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，¨¨¨（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
部门决算中项目绩效自评结果（如有），县委编办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委编办工作经费项目绩效自评得分良好。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
