张家川县工商联2021年度部门决算公开
一、张家川县工商联基本概况
（一）主要职能
工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商业联合会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用，在政府管理非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县工商联隶属县委，行政编制，正科级单位。内设机构有办公室,核定编制5人，本单位实有人7人，正科级4人、副主任科员2人，退休1人，无抚养人员。办公室设在行政大楼6楼625室。
二、张家川县工商联2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为78.59万元，其中：
1.财政拨款收入78.59万元，为财政资金。较上年度决算数减少60.97万元，下降43.69%，主要原因是外来资金减少。
2.上级补助收入0万元，为0的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）%，主要原因没有变化的。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入没有变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，较上年度决算数相比无变化。
5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县工商联支出为78.59万元。其中：
基本支出75.59万元，较上年度决算数减少63.97万元，增下降45.84%，主要是外来资金减少原因。
项目支出3万元，较上年度决算数增加3万元，增长100%，主要是培训费列入的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县工商联财政拨款收入总计79.21万元，与上年相比减少10.27万元，下降11.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入78.59万元，与上年相比减少10.89万元，下降）12.17%，原因：培训费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：与上年相比无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县工商联财政拨款支出总计79.21万元，与上年相比减少10.47万元，下降11.67%。其中：一般公共预算财政拨款支出78.59万元，与上年相比减少11.09万元，下降12.36%，原因：培训费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县工商联一般公共预算财政拨款支出总计79.21万元，与上年相比减少10.47万元，下降11.67%；完成年初预算17.39%，决算数大于预算数的主要原因：工资和培训费增加。其中：
1.一般公共服务支出69.61万元，主要用于人员和公用经费支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加,培训费增加；
2.公共安全支出0万元，较上年度决算数相比无变化；
3.教育支出0万元，较上年度决算数相比无变化；
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县工商联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.59万元，其中：
1.人员经费72.79万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费2.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，较上年度决算数相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年度决算数相比无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，较上年度决算数相比无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年度决算数相比无变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年度决算数相比无变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年度决算数相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年度决算数相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年度决算数相比无变化。。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出2.8万元，比上年减少3万元，降低51.72%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少,培训费单列。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
非公有制经济人士培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公经济人士培训项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成非公有制经济人士的培训工作；二是召开完成3次执委及部分代表人士的培训工作。发现的主要问题及原因：一是培训费金额少；二是培训任务加大。下一步改进措施：一是申请增加培训费；二是精准培训人员。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
