张家川县沈遐熙革命纪念馆2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县沈遐熙革命纪念馆隶属于张家川县委员会，在县委、县政府的领导下，贯彻落实党的教育方针，组织、引导党员干部、青少年学生学习和缅怀老一辈革命家艰苦创业的精神。负责开展革命历史红色教育、爱国主义教育、负责开展红色教育资料调查、征集、整理、保护和研究等工作。
二、机构设置
张川县沈遐熙革命纪念馆为全额预算拨款的事业管理单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数5名，事业编制5人，实有人数5人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算40.2756万元，比2020年53.38 万元增减少13.10万元，减少25 %。其中：一般公共预算拨款 40.2756万元,比2020年53.38万元减少13.10万元，减少的原因是人员经费减少。
（二）全年支出
2021年支出预算40.2756万元，比2020年预算减少13.10 万元，减少25%。
1、基本支出
2021年基本支出40.2756万元，其中人员经费 34.2756 万元，公用经费2万元。比2020年预算增加 0.8100万元，增长68 %，增长的主要原因是公用经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出4万元，2020年预算持平，下降0 %。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2021年项目支出4万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务40.2756万元。
（四）非税收入
2021年本部门计划征收 0 万元。
(五)政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算安排 0 万元。主要安排……（无政府性基金预算：2021年沈遐熙革命纪念馆无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2021年三公经费预算 0万元，比2020年减少0 万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2020年预算减 少0 万元，下降的主要原因是沈遐熙革命纪念馆无因公出国（境）费。
2.公务接待费 0 万元，比2020年预算增减 0 万元，下降的主要原因是沈遐熙革命纪念馆无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比2020年预算增减 0 万元，下降的主要原因是沈遐熙革命纪念馆无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费0 万元，比2020年预算减 0 万元，下降的主要原因是沈遐熙革命纪念馆无培训费。
（三）会议费
会议费 0万元，比2020年预算减 0 万元，下降的主要原因是沈遐熙革命纪念馆无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费 0 万元，比2020年预算减 0 万元，下降的主要原因是沈遐熙革命纪念馆无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
参照2020年政府采购预算情况和馆内实际需要，预计采购：办公台式电脑一台0.49万元，笔记本电脑两台1.0万元。其他办公消耗品0.96万元包括A4纸、墨粉、硒鼓、笔、会议记录、硬盘、清洁工具等。印刷展板宣传资料0.3万元。维修费0.3万元。采购项目经费预算3.05万元，从每年财政预算工作专项经费4万元中支付。
（二）国有资产占用情况
沈遐熙革命纪念馆借用博物馆地方办公。
（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个）
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
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