中国共产党张家川回族自治县纪律检查委员会2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.主管全县党的纪律检查和监察工作；
2.负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定 ；
3.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
4.协助县委加强全县党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）机构设置情况
张家川县纪委监委是执行行政单位会计制度的党的机关，是一级预算单位，纪委、监委合署办公，一个机构两块牌子，内设11室1中心，单位共有在职职工39人，退休职工6人，抚恤1人，临时聘用人员2人。
二、单位2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2021年度，收入总计为623.51万元，其中：
1.财政拨款收入620.31万元，为一般公共预算财政拨款收入。较上年度决算数增加19.83万元，增长3.2%，主要原因一是单位人员的正常晋升增资，人员经费增加，二是纪检监察业务量增加，办案经费较上年增长。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入2.5万元，为驻村帮扶工作队员生活补助。较上年度决算数增加2.5万元，增长100%，主要是上年度无此项收入。
5.上年结转和结余0.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，属财政拨款结转和结余资金。
（二）支出决算情况
2021年度，县纪委监委支出为623.51万元。其中：
基本支出623.51万元，较上年度决算数减少16.02万元，下降2.5%，主要原因是上年有车辆购置费。
项目支出0万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，县纪委监委财政拨款收入总计621.01万元，与上年相比增加20.53万元，增长3.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入621.01万元，与上年相比增加20.53万元，增长3.4%，主要原因一是单位人员的正常晋升增资，人员经费增加，二是纪检监察业务量增加，办案经费较上年增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，县纪委监委财政拨款支出总计621.01万元，与上年相比减少18.52万元，下降2.9%。其中：一般公共预算财政拨款支出621.01万元，与上年相比减少18.52万元，下降2.9%，主要原因是上年有车辆购置费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，县纪委监委一般公共预算财政拨款支出总计621.01万元，与上年相比减少15.01万元，下降2.4%；比预算增加81.9万元，完成年初预算113%，主要原因一是单位人员的正常晋升增资，二是驻村帮扶工作队员生活补助未列入年初预算，三是纪检监察业务量增加，年中追加了监委办案经费。其中：
1.一般公共服务支出565.99万元，主要用于主要用于人员工资和机关公用经费，完成年初预算104%，决算数大于预算数的主要原因一是单位人员的正常晋升增资，二是驻村帮扶工作队员生活补助未列入年初预算，三是纪检监察业务量增加，年中追加了监委办案经费。
2.社会保障和就业支出50.48万元，主要用于退休人员取暖费和机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算100%；
3.农林水支出4.55万元，主要用于驻村帮扶工作队员补助，完成年初预算100%；。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县纪委监委2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出621.01万元，其中：
1.人员经费463.95万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费157.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算6.1万元，决算13.17万元，完成年初预算216%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察业务量不断增加，现有车辆无法保障正常办案工作需要长期租用车辆1辆，因此公务用车运行维护费用增加。与上年同期相比减少42.44万元，下降76.3%；减少的主要原因是上年有车辆购置费。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年减少43.32万元，下降100%，变动原因是上年有车辆购置费。
2021年我单位公务用车运行费13.17万元，较上年增加3.03万元，增长23%，变动原因是纪检监察业务量不断增加，现有车辆无法保障正常办案工作需要长期租用车辆1辆，因此公务用车运行维护费用增加。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费2.17万元，较上年增加0.02万元，增长0.9%，变动原因为：公务接待次数较上年有所增加。其中国内公务接待共40批次，接待人次280人次，较上年增加3.6%，增加0.02万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出101.66万元，比上年减少14.6万元，降低12.6%。主要原因是：按照过紧日子要求，严格落实关于坚持从严从简、勤俭节约，严控一般性支出的要求，减少机关运行各项支出。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额19.19万元，其中：政府采购货物支出19.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
2021年度本单位无项目支出。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表
