张家川回族自治县文学艺术界联合会2021年度部门决算公开说明
一、县文联基本概况
（一）主要职能
1、团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。
2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。
3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。
4、参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。
5、组织开展学术研讨活动；参与提高全县人民文化素质和文化品位的有关工作。
6、加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。
7、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。
8、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
张川县文联为全额拨款一级预算的正科级事业单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数6名，实际在职人员5名。2021年末共有财政供养在职人员5人,其中事业编制人员5人。
二、县文联2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为72.9846万元，其中：
1.财政拨款收入71.3254万元，为一般公共服务预算财政拨款资金。较上年度决算数增加3.624万元，增长（或下降）5.47%，主要原因是增加了其他共产党宣传事务支出和其他扶贫收入。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数相比无变化。
3.事业收入0万元，较上年度决算数相比无变化。
4.其他收入1.2500万元，为预算单位在财政拨款中取得的收入，主要是其他扶贫支出。较上年度决算数相比增加1.2500万元。
5.上年结转和结余0.4100万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，县文联支出为72.9846万元。其中：
基本支出56.9691万元，较上年度决算数减少0.6639万元，增下降1.15%，主要是人员调出后人员工资减少的原因。
项目支出16.0156万元，较上年度决算数增加6.0156万元，增长37.58%，主要是增加了其他共产党宣传事务支出和其他扶贫支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，县文联财政拨款收入总计71.7366万元，与上年相比增加4.1036万元，增长5.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入71.3254万元，与上年相比增加3.6924万元，增长5.18%，原因：增加了其他共产党宣传事务支出和其他扶贫支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，县文联财政拨款支出总计71.7366万元，与上年相比增加4.1036万元，增长5.73%。其中：一般公共预算财政拨款支出63.5616万元，与上年相比减少4.0714万元，下降6.40%，原因：人员调出，工资支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，县文联一般公共预算财政拨款支出总计71.7366万元，与上年相比增加4.1036万元，增长5.73%；完成年初预算100%，决算数与预算数一致，主要原因：本年度全部支出，无结转结余资金。其中：
1.一般公共服务支出63.5616万元，主要用于行政运行和宣传事务支出，完成年初预算100%，决算数与预算数一致的主要原因完成本年度全部支出，无结转结余；
2.公共安全支出0万元，决算数和预算数无变化；
3.教育支出0万元，决算数和预算数无变化；
4.社会保障就业资出5.6791万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；决算数和预算数无变化。
5.农林水支出2.5000万元，主要用于其它扶贫支出的驻村干部生活补助支出，决算数和预算数无变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县文联2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出56.9691万元，其中：
1.人员经费54.7191万元，主要包括基本工资29.6038万元、津贴补贴17.8360万元、奖金1.6002万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.6791万元。
2.日常公用经费2.2500万元，主要包括办公费1.5998万元、邮电费0.2016万元、差旅费0.4486万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数和预算数无变化。与上年同期相比无变化的主要原因：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出12.2500万元，比上年增加0.5800万元，增长4.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，其中办公费1.5998万元；邮电费0.2016万元；差旅费0.4486万元，以及印刷费10.0000万元。主要原因是：增加了其它商品服务支出资金等。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额8.3920万元，其中：政府采购货物支出8.3920万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.3920万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3920万元，占授予中小企业合同金额的4.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度文艺工作经费等1个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。是本单位本年度实行绩效评价管理体系的项目。
组织对文艺工作经费项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出10.0000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据年初设定的绩效目标，文艺工作经费项目自评得分为120分为优。项目全年预算数为10.0000万元，执行数为10.0000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投入和管理目标。该指标分值90分，评价得分90分；二是产出目标。该指标分值10分，评价得分10分。三是效果指标分析。该指标分值10分，评价得分10分。四是影响力目标。该指标分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：根据项目绩效跟踪系统报告显示，不存在问题指标。
文艺工作经费项目绩效自评综述：综合考虑以上各分项结论，最终得出该项目正常。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）
