按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　张家川县科协是由县级学会、协会、研究会、乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。业务工作受上级科协和县政府有关部门指导。

　　

　　主要职责是：认真贯彻执行党的各项方针政策，以科技为先导，促进我县三个文明建设健康发展；开展各种形式的科普宣传活动，努力提高广大人民群众的科学文化素质；组织培训农村各种技术人才，发挥技术优势，团结、带领广大群众，依靠科技脱贫致富奔小康；发挥全县科普组织及其技术优势，广泛开展农村各类技术培训工作；普及、推广农村先进实用技术，提高种、养、各业的科技含量；搞好中国农函大招生和学员辅导工作；充分发挥各学会的作用，积极开展学术交流，为科教兴县献计献策；积极配合县上的中心工作，认真完成上级安排的工作任务。

　　

　　二、机构设置

　　

　　张家川县科协为正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，事业编制6人，其中设主席1名，副主席1名。现有在职人员5人，其中主席1人，副主席1名。主任科员1人，科员2人；退休人员4人。

　　

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　

　　（一）全年收入

　　

　　2023年收入预算469.50万元，比2022年65.85万元增加403.65 万元，增加612.98%。其中：一般公共预算469.85万元,比2022年 65.85 万元增加403.65 万元，增612.98%，增加的原因是科技馆布展经费增加;结转结余资金 0 万元，比2022年0 万元增加 0万元。

　　

　　（二）全年支出拨款

　　

　　2023年支出预算65.85万元，比2022年 65.85万元增加403.65万元，增612.98%，增加的原因是科技馆布展经费增加。

　　

　　1、基本支出

　　

　　2023年基本支出54.50万元，其中人员经费53.00 万元，公用经费1.5万元。比2022年预算增加8.65万元，增加 18.87%，增加的主要原因是工资增加。

　　

　　2、项目支出

　　

　　（1）项目支出增减情况

　　

　　2023年项目支出415万元，比2022年预算增加395万元，增长1975 %，增加的主要原因是科技馆布展经费增加。    （2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　

　　2023年项目支出415万元，其中：科普活动项目15万元，科技馆布展经费项目400万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务0万元。

　　

　　2、社会保障和就业支出0万元，

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2023年本部门计划征收0 万元。（无非税收入预算：2023年县科协无非税收入）。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2023年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2023年县科协无政府性基金预算安排的支出）。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）三公经费

　　

　　2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：

　　

　　1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元。

　　

　　２、公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减0万元。

　　

　　（二）培训费

　　

　　培训费0万元，比2022年预算增/减0 万元。

　　

　　（三）会议费

　　

　　会议费0万元，比2022年预算减少5万元，减少主要原因是不换届。

　　

　　（四）机关运行费

　　

　　机关运行416.5万元，比2022年预算增加400万元，增长的主要原因是增加科技馆布展经费。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2023年县科协政府采购预算24.30万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为专业技术用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，按预算如期进展良好。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　

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