按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　青少年活动中心是张家川县集教育培训、文体娱乐和社会服务三大功能于一体的重要综合性教育培训基地，主要职能是：

　　

　　1.根据中央、省、市的有关政策，研究制定全县体育、妇女儿童和科普活动的中长期规划和年度计划并组织实施；

　　

　　2.负责本单位日常工作；

　　

　　3.配合有关部门举办全县大型综合活动、专项活动；

　　

　　4.负责本单位建筑物、设备设施和场地的使用管理、维护修缮等工作；

　　

　　5.负责本单位的供水供电、绿化美化、环境卫生、安全保卫等后勤服务管理工作；

　　

　　6.负责本单位精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产以及环境保护等工作；

　　

　　7.完成主管部门及其他相关业务主管部门交办的工作

　　

　　二、机构设置

　　

　　青少年活动中心属于财政全额拨款的公益性副科级事业单位，无内设机构。共有编制3人，截止2022年底，在职职工4人。

　　

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　

　　（一）全年收入

　　

　　2023年收入预算51.4584万元，比2022年50.3645万元增加1.0939万元，增长2.17%。其中：一般公共预算拨款51.4584万元,比2022年50.3645万元增加1.0939万元，增加的原因是：在职人员工资福利的增加;结转结余资金  0万元，比2022年0.7687万元减少0.7687万元，减少的原因是：2022年度无结余结转资金；

　　

　　（二）全年支出

　　

　　2023年支出预算51.4584万元，比2022年预算增加1.0939万元，增长2.17%，增长的主要原因是：在职人员工资福利的增加。

　　

　　1、基本支出

　　

　　2023年基本支出 36.4548 万元，其中人员经费35.2584万元，公用经费 1.2万元。比2022年预算增加2.3626万元，增长6.7%，增长的原因是：在职人员工资福利的增加。

　　

　　2、项目支出

　　

　　（1）项目支出增减情况

　　

　　2023年项目支出15万元，比2022年预算减少 0.7687 万元，下降 4.8%，下降的主要原因是：2022年度无项目结转资金。

　　

　　（2）项目分类分级情况

　　

　　2023年项目支出15万元，其中：青少年校外活动中心专项业务经费15万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、其他一般公共服务支出15万元。

　　

　　2、群众文化36.4584万元。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2023年青少年校外活动中心无非税收入

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2023年青少年校外活动中心无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）三公经费

　　

　　2023年三公经费预算0万元，与2022年相比无变化。

　　

　　（二）培训费

　　

　　培训费 0万元，与2022年相比无变化。

　　

　　（三）会议费

　　

　　会议费 0万元，与2022年相比无变化。

　　

　　（四）机关运行费

　　

　　机关运行费1.2万元，比2022年预算减少0.3万元，减少的原因是：在职人员的减少。

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　2023年度青少年活动中心政府采购预算项目有打印机、办公用品、办公耗材、定点印刷等（详见附表4：2023年度政府采购预算表）。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　截止2022年12月31日，青少年校外活动中心固定资产原值：40.744万元。（本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。）其中：通用设备20.5081万元、家具用具9.8289万元、专用设备10.407万元。固定资产与上年相比原值增加了1.9139万元，主要原因是有新购通用设备及家具用具。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况：

　　

　　2023年，张家川县青少校外活动中心部门绩效评价项目1个，项目名称：青少年校外活动中心专项业务费15万元，进行了预算的绩效评价。

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　

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