张家川回族自治县委办公室部门2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，提出科学决策建议和预案；负责党的路线方针政策和上级党委的决策部署的落实；组织协调监督乡镇和部门学习贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要会议精神；负责县委有关会议的筹备工作，负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案的落实情况；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密安全工作，负责上级领导视察调研的公务活动安排和接待工作。
二、机构设置
县委办公室属行政机关，下属县委政策研究室1个事业管理单位，办公室内设7个股室。共有财政供养人员32人，其中在职23人，退休5人，抚养人员4人；在职人员中有县级领导4人，科级干部6人，科员7人，工勤人员6人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算360.8477万元，比2022年282.2418万元增加78.6059万元，增长27.85%。其中：一般公共预算拨款360.8477万元,比2022年282.2418万元增加78.6059万元，增加的原因是因县庆公用经费调整;
（二）全年支出
2023年支出预算360.8477万元，比2022年预算增加78.6059万元，增长27.85 %，增长/下降的主要原因是因县庆公用经费调整。
1、基本支出
2023年基本支出340.8477万元，其中：人员经费243.9477万元，公用经费96.9万元。比2022年预算增加80.1059万元，增长30.72 %，增长的主要原因是人员工资调整、公用经费调整。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出20万元，比2022年预算减少1.5万元，下降6.98 %，下降的主要原因是开源节流
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出20万元，其中：保密系统运行维护项目费15万元，密码事业办公项目费用5万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务359.6977万元。
2、社会保障和就业支出1.15万元，
（四）非税收入
2023年县委办公室无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年县委办公室无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算8万元，比2022年减少17.52万元。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，与2022年预算无变
2、公务接待费8万元，与2022年度持平
3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减15万元，下降的主要原因是压减三公经费。
（二）培训费
培训费 0万元，比2022年预算减 3万元，增长/下降的主要原因是压缩开支。
（三）会议费
会议费0万元，比2022年预算减5万元，增长/下降的主要原因是压减开支。
（四）机关运行费
机关运行费88.9万元，比2022年预算增73.1万元，增长的主要原因是调整公用经费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况，县委办公室今年政府采购单位安排预算资金5万元，与2022年预算持平，没有增减变化.
（二）国有资产占用情况：2022年年末固定资产总值342.23427万元，其中：交通设备61.16万元（公务用车4辆，一辆机要通信车，三辆领导干部及办公室公务用车），一般通用设备186.97427万元，保密设备94.1万元。
（三）2023年县委办公室预算中实行绩效目标管理项目2个，共计20万元，其中:保密设备运行维护费15万元，密码事业管理费5万元，全部进行了绩效项目管理目标申报审核评价，建立健全了各项绩效目标管理制度。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
