按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1. 贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。
2.深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。
3.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。
4.按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。
5.制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。
6.研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责承办组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。
7.研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。
8.负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。
9.负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。
10.主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。
11.负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。
12.负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。
13.按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部缴纳的党费，审核通报党费收缴情况。
14.完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
县委组织部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设办公室、组织组、干部组、公务员组、老干部组。核定编制34名，其中：行政编制14名，机关工勤2名，事业编制18名。现有在职人员25人，其中行政人员9人，机关工勤3人，事业编制人员13人；离休人员3人，退休人员8人，遗属抚养人员15人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算7993.1648万元，比2022年7512.666万元增加480.4988万元，增加6.4 %。其中：一般公共预算拨款7993.1648万元,比2022年7512.666万元增加480.4988万元，增加的原因是:村组干部报酬预算比2022年增加615.4万元；离休人员减少1人，遗属抚养人员减少1人。
（二）全年支出
2023年支出预算7993.1648万元，比2022年7512.666万元增加480.4988万元，增加6.4 %。增加的主要原因是：村组干部报酬预算比2022年增加615.4万元；离休人员减少1人，遗属抚养人员减少1人。
1、基本支出
2023年基本支出325.4449万元，其中人员经费307.9449万元，公用经费17.5万元。比2022年253.3961万元预算增加72.0488万元，增加28.43 %，增加的主要原因是：选聘了5名在职人员，在职人员工资和取暖费、公务交通补贴等相应增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出7667.7199万元，比2022年预算7259.2699万元增加408.45万元，增加5.63%，增加的主要原因是：村组干部报酬预算比2022年增加615.4万元；离休人员减少1人，遗属抚养人员减少1人。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出7667.7199万元，其中：1.远程教育教学平台租赁费和站点运行维护费19.8万元；2.街道办事处公用经费和城市社区人员经费70万元；3.党建专题教育经费5万元；4.老干部工作经费3.6万元；5.老年大学工作经费5万元；6.关心下一代工作经费5万元；7.村干部离任生活补助及养老保险市县配套48万元；8.村级办公费1275万元；9.村组干部报酬4837万元；10.干部健康体检工作经费95万元；11.离退休干部党支部书记工作补贴3.6万元；12.离休干部生活补贴0.7199万元；13.党建及基层组织建设专项经费1000万元；14.人才工作经费300万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务1789.411万元。
2、社会保障和就业支出43.7538万元。
3、农林水支出6160万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年无变化。
其中：
1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无变化。
2. 公务接待费0万元，比2022年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元），比2022年预算无变化。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算无变化。
（三）会议费
会议费0 万元，比2022年预算无变化。
（四）机关运行费
机关运行费17.5万元，比2022年预算增加0.34万元，增加的主要原因是：选聘了5名在职人员。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
县委组织部2023年政府采购预算总额61.05万元，其 中：政府采购办公耗材13.45万元，宣传印刷46.8万元,家具用具0.8万元。
（二）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目14个，涉及金额7667.7199万元,其中村级办公费1275万元、村组干部报酬4837万元、村干部离任生活补助及养老保险市县配套资金48万元、党建及基层组织建设专项经费1000万元、科级以上干部健康体检经费95万元、党建专题教育经费5万元、社区办公经费70万元、远程教育运行维护费19.8万元、老干部工作经费3.6万元、关心下一代工作经费5万元、老年大学工作经费5万元、人才工作经费300万元、离休干部生活补贴0.7199万元、离退休干部党支部书记工作补贴3.6万元，全部进行了预算的绩效目标评价。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.2023年部门预算公开表
