中国共产党张家川回族自治县纪律检查委员会2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.主管全县党的纪律检查和监察工作；
2.负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定 ；
3.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
4. 协助县委加强全县党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
二、机构设置
张家川县纪委监委是执行行政单位会计制度的党的机关，是一级预算单位，纪委、监委合署办公，一个机构两块牌子，设县委巡察办、11室1中心、四个派驻纪检监察组，单位共有在职职工56人，退休职工7人，抚恤1人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算802.8万元，比2022年581.15万元增加221.65万元，增长27.61%。其中：一般公共预算拨款802.8万元,比2022年581.15万元增加221.65万元，增长27.61%。增加的原因是新增4个派驻纪检监察组18人，人员经费预算相应增加。
（二）全年支出
2023年支出预算802.8万元，比2022年预算增加221.65万元，增长27.61 %，增长的原因是新增4个派驻纪检监察组18人，人员经费支出相应增加。
1、基本支出
2023年基本支出652.81万元，其中人员经费577.23万元，公用经费75.58万元。比2022年预算增加250.69万元，增长38.4%，增长的主要原因是原因是新增4个派驻纪检监察组18人，人员经费、公用经费预算相应增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出150万元，比2022年预算减少20万元，减少11.76%，减少的主要原因是监委办案经费预算支出压减。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出150万元，其中：乡镇纪检工作经费60万元，县纪委监委工作经费45万元，纪检监察网络维护费15万元，监委办案经费30万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务801.15万元。
2、社会保障和就业支出1.65万元。
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入预算。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算5.7万元，比2022年减少0.1万元。其中：
1. 因公出国（境）费用0万元。
2. 公务接待费2.1万元，比2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费3.6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元），比2022年预算减少0.1万元，下降的主要原因是节约开支。
（二）培训费
培训费3万元，与2022年预算相比无增减变化。
（三）会议费
会议费0万元。
（四）机关运行费
机关运行费70.7万元，比2022年预算减少2.1万元，下降的主要原因是按照2023年部门预算关于坚持从严从简、勤俭节约，严控一般性支出的要求，减少办公费预算支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年政府采购预算总额81.36万元，其中：政府采购货物预算81.36万元。
（二）国有资产占用情况
截至2022年12月27日，我单位资产总计账面数（净值下同）146.76万元，负债总计账面数0万元，流动资产0万元，资产合计146.76万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，分别是：乡镇纪检工作经费60万元，县纪委监委工作经费45万元，纪检监察网络维护费15万元，监委办案经费30万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
