中国人民政治协商会议甘肃省张家川回族自治县委员会办公室
2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
紧紧围绕全县中心工作，按照政协《章程》等相关规定，严格执行政协的三大职能“政治协商、民主监督、参政议政”，推动全县经济社会全面健康发展。
政协办公室是县政协的办事机构，其主要职责是：
1、贯彻执行党的统战工作方针政策和上级指示精神；负责机关学习和思想政治工作；制定各项规章制度，不断加强政协机关建设，提高办事效率。
2、为政协工作的顺利开展及其职能的充分发挥提供优良的文秘服务。
3、负责来文及自产文件的收发传送及归档工作。
4、负责全体委员会议，常务委员会议、主席会议的会务工作。
5、负责委员参观、考察、视察、调查活动的组织协调工作。
6、负责以县政协或办公室名义举办的庆祝会、纪念会、茶话会以及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。
7、承办党政领导机关的指示、决议、决定；落实本会领导机关布置的各项工作任务。
8、负责政协工作及重大活动的宣传报道工作。
9、为政协工作的顺利开展及其职能的充分发挥提供优质后勤服务。
10、负责机关财产、财务及车辆管理工作。
11、负责机关通讯、安全和卫生工作。
12、负责对外联络协调工作。
二、机构设置
县政协属行政机关，下设办公室和五个专门委员会。其中办公室下设张家川县政协委员联络服务中心，为股级事业单位。县政协现有在职人员29人，其中公务员：22人，机关工勤5人，事业：2人，离退休人员：27人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算484.8854万元，比2022年446.3344万元增加38.55万元，增长7.9%。其中：一般公共预算拨款484.8854万元,比2022年446.3344万元增加38.55万元，增加的原因:一是今年过渡期奖励性津贴补贴列入年初预算；二是在职人员经费减少，退休人员取暖费增加， 2022年在职转退休7人。
（二）全年支出
2023年支出预算484.8854万元，比2022年预算增加38.55万元，增长7.9%，增长的主要原因是①今年过渡期奖励性津贴补贴列入年初预算；②在职人员经费减少，退休人员取暖费增加， 2022年在职转退休7人。
1、基本支出
2023年基本支出443.0254万元，其中人员经费403.73万元，公用经费39.3万元。比2022年预算增加39.55万元，增长8.89 %，增长的主要原因是①今年过渡期奖励性津贴补贴列入年初预算。
机关运行经费安排情况说明
单位基本公用经费39.3万元，其中：办公费7.3万元，印刷费4万元，邮电费1万元，差旅费6万元，培训费1万元，公务接待费6万元，劳务费4万元，公务用车运行维护费6万元， 办公设备购置6万元。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出41.86万元，比2022年预算减少1万元，下降2.39%，下降的主要原因是：因疫情原因，政协会议参会范围相应缩小，各项开支减少。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出41.8万元，其中：政协会议经费项目31万元，政协委员活动经费项目10.86万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出5.7750万元，为退休人员取暖费。其工资进入社保。
（四）非税收入
2023年本部门计划征收0万元，与2021年相比没有变化。
（无非税收入预算：2023年政协办单位无非税收入）。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2023年政协办单位无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年减少12万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相比没有变化。
2.公务接待费万元，比2022年预算减少6万元，下降的主要原因是尽量压缩接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增减6万元，下降的主要原因是尽量压缩公务用车。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年预算减1万元，下降的主要原因是尽量减少培训。
（三）会议费
会议费31万元，比2022年预算减1万元，下降的主要原因是因疫情原因，政协会议参会范围相应缩小，各项开支减少。
（四）机关运行费
机关运行费39.3万元，比2022年预算减少41.5万元，下降的主要原因是其他交通费用调整在在职人员工资类项目中。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
电脑2万元，办公家具类5.16万元，办公用品及耗材5.71万元，印刷文史资料、政协志及印刷费33.9万元，共计46.77万元。
（二）国有资产占用情况
国有资产总计12.7141万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个：政协会议经费31万元；政协委员活动经费10.86万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
