沈遐熙革命纪念馆2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县沈遐熙革命纪念馆隶属于张家川县委员会，在县委、县政府的领导下，贯彻落实党的教育方针，组织、引导党员干部、青少年学生学习和缅怀老一辈革命家艰苦创业的精神。负责开展革命历史红色教育、爱国主义教育、负责开展红色教育资料调查、征集、整理、保护和研究等工作。
对团体党员干部及学生进行组织、协调、联络、指导、服务，参观介绍有关方面知识，宣传爱国主义思想文化。
与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展宣传活动，发扬爱国主义思想文化。
二、机构设置
张川县沈遐熙革命纪念馆为全额预算拨款的事业管理单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数5名，事业编制4人，实有人数5人。
三、部门预算安排情况
2023年财政拨款支出预算57.75万元，其中：一般公共预算财政拨款支出57.75万元。比2022年预算增加22.12万元，增加38.30 %，增加的主要原因是：人员经费增加。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出52.75 万元，其中人员经费51.24万元，公用经费1.5万元。比2022年预算增加22.12万元，增加38.30 % %，增加的主要原因是：人员经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2023年项目支出 5万元，与2022年项目支出相同。
2、项目分类分级情况
2023年项目支出5万元，其中项目支出是：办公费1.74万元，印刷费0.2万元，网络通话费0.76万元，物业管理（清洁工工）费1.2万元，维修（护）费0.8万元，办公设备购置费0.3万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
（四）非税收入
2023年本部门计划征收0万元，主要是：无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。主要是：无政府性基金预算。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，增长/下降的主要原因是：无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费0万元，主要原因是：无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。
（四）培训费0万元，主要原因是：无培训费。
（五）会议费0万元，主要原因是：无会议费 。
（六）机关运行费1.5万元，其中差旅费0.6万元，办公费0.9万元。与2022年预算支出相同。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年我馆政府采购按照实际情况采购办公用品，比2022年预算基本相同。附2023年采购预算表。
（二）国有资产占用情况
张川县沈遐熙革命纪念馆，借用博物馆地方正常办公。
（三）部门绩效评价进展情况
每年都能按照部门绩效评价落实到位。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金合计6.2万元，包括办公费，印刷费、网络通信邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、医疗体检费，物业管理（清洁工工资）费及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
