张家川县委党史和地方志研究室2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县委党史和地方志研究室主要负责本行政区域的地方志工作，隶属张家川县人民政府。主要职责是：制定全县地方志工作规划及实施方案；组织人员进行志书的编纂、评议、审定和出版；负责征集、整理、鉴别、储存地方志资料；负责全县地方志书的编撰、出版和发行工作；进行方志理论研究；培训方志队伍；编辑出版地方综合年鉴；提供地情咨询服务；编写地情教育丛书等。
二、机构设置
张家川县委党史和地方志研究室为正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理，事业编制6人，其中设主任1名，副主任1名。实有在职人员7人，退休人员4人，抚养人员2人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算96.0323万元，比2022年80.7381万元增加15.2942万元，增长18.94%。其中：一般公共预算拨款96.0323万元,比2022年80.7381万元增加15.2942万元，增加的原因是人员经费增加。
（二）全年支出
2023年支出预算96.0323万元，比2022年预算增加15.2942万元，增长18.94%，增长主要原因是人员经费增加。
1、基本支出
2023年基本支出76.0323万元，其中人员经费73.9323万元，公用经费21万元。比2022年预算增加16.1198万元，增长21.2%，增长主要原因是人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出20万元，与2022年没变化。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出20万元，其中：《张家川年鉴》印刷费、业务费项目15万元，地方志工作经费项目5万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务94.9823万元。
2、社会保障和就业支出1.05万元，
（四）非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。比2022年没有变化。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年没有变化。其中：
1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年没有变化。
2. 公务接待费0万元，比2022年没有变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年没有变化。
（二）培训费
培训费0万元，比2022年没有变化。
（三）会议费
会议费0万元，比2022年没有变化。
（四）机关运行费
机关运行费22.10万元，比2022年没有变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年采购预算95.83万元。其中：政府采购办公耗材3.73万元，宣传印刷91.2万元。
（二）国有资产占用情况
2023年固定资产24.9160万元，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其中：通用设备16.92万元，家具用具7.9960万元。
（三）2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，分别为：地方志工作经费5万元；2022年张家川县年鉴编辑、印刷等经费15万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
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附件：1.张家川县委党史和地方志研究室2023年部门预算公开表
2.张家川县委党史和地方志研究室2023年部门整体支出绩效目标申报表
3.张家川县委党史和地方志研究室2023年部门项目支出绩效目标申报表
