中共张家川县委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开
一、部门职责
1.负责统一管理全县各级机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；
2. 负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码赋码工作、负责县直机关事业单位登记管理和年度报告公示工作；
3. 负责全县机构编制实名制管理工作；
二、机构设置
张家川县委编办属正科级全额拨款行政单位，实行公务员管理，执行行政单位会计制度，行政编制6名，实有人员6人，机关工勤编制1名，实有人员1名，事业编制10人，实有人员8人，退休人员3人，抚养人员1人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算166.9119万元，比2022年143.4947万元增加23.4172万元，增长16.3%。其中：一般公共预算拨款166.9119万元,比2022年143.4947万元增加23.4172万元，增加的原因是人员工资增加;结转结余资金0万元，比2022年0万元增加0万元。（结转结余资金按照公开时实际结转结余填报）
（二）全年支出
2023年支出预算166.9119万元，比2022年预算增加23.4172万元，增长16.3 %，增长的主要原因是人员工资增加。
1、基本支出
2023年基本支出166.9119万元，其中人员经费156.4619万元，公用经费4.5万元。比2022年预算增加27.5919万元，增长21.4 %，增长的主要原因是人员工资增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出10万元，比2022年预算减少4万元，下降28.6%，下降的主要原因是县委编办人员减少1名。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出10万元，其中：县委编办工作经费项目10万元，全部支付办公费。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务166.9119万元。
2、社会保障和就业支出0万元，
（四）非税收入
2023年本部门计划征收0万元。
（无非税收入预算：2023年xx单位无非税收入）。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2023年县委编办无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，同2022年相比较无变化。
1.因公出国（境）费用0万元，同2022年相比较无变化。
2.公务接待费0万元，同2022年相比较无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，同2022年相比较无变化。
（二）培训费：培训费0万元，同2022年相比较无变化。
（三）会议费：会议费0万元，同2022年相比较无变化。
（四）机关运行费：机关运行费0万元，同2022年相比较无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年政府采购预算11.5万元。详细采购预算：印刷材料4万元、电脑、打印机购置1.3万元、复印纸2.2万元、硒鼓、粉盒购置2万元、办公家具购置2万元。
（二）国有资产占用情况
张家川县委编办国有资产总值24.7万元
（三）部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，县委编办工作经费10万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：
