县委宣传部2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.负责统筹指导做好全县党员干部政治理论学习工作，协助县委办做好县委理论学习中心组学习的各项服务工作，指导协调全县各乡镇各部门加强和改进党组（党委）理论学习中心组学习工作；负责统筹组织、协调、指导做好全县理论宣传宣讲工作。
4.负责把握正确舆论导向，统筹组织协调指导做好全县内外宣传工作。拟定重大问题宣传口径。
5.根据中央、省、市文明办和县委、县政府以及县精神文明建设指导委员会的工作安排，负责统筹组织、协调、指导做好全县精神文明建设工作。
6.负责学习贯彻中央及省、市、县委网络安全和信息化委员会的决策部署，统筹组织、协调、指导推进全县党政部门、重点行业网络安全和信息化建设工作；负责统筹做好全县网络舆情研判分析处置和网络评论工作。
7.对新闻出版、电影事业、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
8.负责统筹组织、协调、指导做好全县国防教育工作。
9.负责领导和管理县属新闻媒体的工作。
10.负责做好宣传部机关党的建设、党风廉政建设、社会治理、信访维稳、安全生产、深化改革、精准扶贫和社会帮扶等工作。
11.负责县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
县委宣传部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设办公室、宣传股、理论股、精神文明建设指导委员会办公室（文明办）、网络安全和信息化委员会办公室（网信办）等5个职能股室。核定编制25名，其中：行政编制11名，机关工勤2名，事业编制12名。现有在职人员20人，其中行政人员8人，机关工勤1人，事业编制人员11人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算266.6562万元，比2022年257.1672万元增加9.489万元，增长3.69%。其中：一般公共预算拨款266.6562万元,比2022年249.2112万元增加17.445万元，增长7%，增长的原因是人员经费及公用经费增加;结转结余资金0万元，比2022年7.9560万元减少7.9560万元，减少的原因是县财政年底收回存量资金。
（二）全年支出
2023年支出预算266.6562万元，257.1672万元增加9.489万元，增长3.69%，增长的原因是人员经费及公用经费增加
1、基本支出
2023年基本支出203.6562万元，其中人员经费188.2562万元，公用经费15.4万元。比2022年预算142.2112万元增加56.045万元，增长32.38%，增长主要原因是人员增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出63万元，比2022年预算107万元减少 44万元，下降41.12%，下降的主要原因是①创建省级文明县40万元经费，未被列入续建项目②宣传工作经费减少4万元。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出63万元，其中：意识形态工作经费6万元、精神文明建设工作经费6万元、网信工作经费6万元、宣传工作经费10万元、党报党刊征订费35万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务266.6562万元。
2、社会保障和就业支出0万元。
（四）非税收入
2023年本部门计划征收0万元，主要是张家川县委宣传部是行政单位，无其它收入。
无非税收入预算：2023年张家川县委宣传部无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。2023年张家川县委宣传部无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，比2022年预算无变化。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无变化。
2.公务接待费0万元，比2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算无变化，主要原因是单位无公务用车。
（二）培训费
培训费0万元，2022年未单列培训费预算数。
（三）会议费
会议费0万元，2022年未单列会议费预算数。
（四）机关运行费
机关运行费15.4000万元，比2022年预算12.4800万元增加2.92万元，增长23.40%，增长的主要原因是人员增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年采购预算支出共计285.9360万元。其中各种办公耗材9.72万元，办公家具1.216万元，宣传广告75万元，服务类项目200万元。
（二）国有资产占用情况
国有资产总计80.25万元。本部门无车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）部门绩效评价进展情况
2023年本单位没有重点项目预算的绩效目标，没有做重点项目预算的绩效目标评价。
2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
3.2023年部门项目支出绩效目标申报表
