目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、其他重要事项情况说明
九、预算绩效情况说明
十、名词解释
第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、单位人员基础信息表
二、部门预算收支总体情况表
三、一般公共预算支出情况表
四、基本支出预算情况表
五、项目支出预算情况表
六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
七、一般公共预算机关运行经费
八、政府采购预算编制表
九、部门整体支出绩效目标申报表
十、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《甘肃省财政厅关于开展2026年地方财政预算编报工作的通知》，现将2026年部门预算编报说明如下：
一、部门职责
（一）依法维护职工的合法权益和特殊利益；
（二）组织引导职工群众积极参与企业的改革；
（三）指导各级工会进行自身建设和改革；
（四）组织职工开展劳动技能竞赛；
（五）检查督促基层工会协同行政部门办好职工集体福利事业；
（六）做好工会经费的收、管、用和上解工作，负责工会经费的审查、审计监督工作；
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
机构编制管理部门核定编制人数7人，其中：行政编制人数4人，机关工勤人员1人；事业编制人数2人。截止2025年10月31日,在职职工人数8人，其中行政编制人员6人，事业编制人员2人；遗嘱补助人员1人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年部门收入预算138.55万元，于2025年预算基本持平。其中：一般公共预算财政拨款收入138.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2026年部门支出预算138.55万元，于2025年预算基本持平。其中：基本支出138.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占100.00%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)
1．一般公共服务支出107.52万元。
2．社会保障和就业支出为15.51万元。
3．卫生健康支出为5.39万元。
4．住房保障支出为10.14万元
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出138.55万元，于2025年预算基本持平。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出138.55万元，其中：
人员经费124.37万元。主要包括:主要包括:基本工资42.62万元、津贴补贴26.09万元、奖金8.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.26万元、职业年金缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.20万元、职工基本医疗保险缴费5.39万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、住房公积金10.14万元、绩效工资4.30万元、退休费1.73万元、抚恤金0.00万元、奖励金5.26万元、医疗费补助0.00万元、生活补助0.32万元。
日常公用经费14.18万元。主要包括:办公费4.40万元、印刷费2.30万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.80万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用6.18万元。
（二）项目支出
2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，于2025年预算持平。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，于2025年预算0.00万元持平。
2.公务接待费0万元，0.00万元，于2025年预算0.00万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，于2025年预算0.00万元持平。
4.培训费0.00万元，于2025年预算0.00万元持平。
5.会议费0.00万元，于2025年预算0.00万元持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算14.18万元，于2025年预算14.18万元持平。
七、政府采购安排情况
2026年本部门政府采购预算总额3.28万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.80万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2026年本部门不涉及非税收入。
部门管理转移支付情况
2026年度本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
九、预算绩效情况说明
2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
