2026年中国共产党张家川回族自治县委员会党校部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体绩效目标申报表

十四、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

 党校是党委直接领导培养领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构。党校的主要任务是坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的二十大精神、联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，轮训、培训全市县局级领导干部、中青年后备干部、乡镇正职领导干部和理论干部。张家川县委党校、张家川县行政学校主要职能职责：

 （一）研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线、方针、政策。
（二）轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。
（三）负责国家公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。
（四）培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。
（五）围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。
（六）围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研。
（七）根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

二、机构设置

设立了办公室、教研室2个股室。单位编制人数12人，在职职工17人，退休人员7人（退休人员工资进入社保）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年部门收入预算307.34万元，比2025年预算269.40万元增加37.94万元，增长14.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入307.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2026年部门支出预算307.34万元，比2025年预算增加37.94万元，增长14.08%。其中：基本支出302.34万元，占98.37%；项目支出5万元，占1.63%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1．教育支出为240.04万元。。

2．社会保障和就业支出为32.27万元。

3．卫生健康支出为12.19万元。

4．住房保障支出22.84万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出307.34万元，比2025年预算增加37.94万元，增长14.08%，增长的主要原因是人才引进一人，新增了课研工作经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出302.34万元，其中：

人员经费277.96万元。主要包括:主要包括:基本工资106.51万元、津贴补贴37.54万元、奖金42.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费30万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.60万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金22.84万元、绩效工资24.12万元、退休费1.68万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费24.38万元。主要包括:办公费12万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.50万元、电费1万元、邮电费0.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.38万元。

（二）项目支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是上年没有项目预算。共包含1个项目，党校课研工作经费按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》明确要求党校加强教学研究、推进教学改革，为课研工作经费的设立和使用提供根本遵循。《干部教育培训工作条例》《2023—2027年全国干部教育培训规划》提出优化课程体系、创新教学方式，强调保障相关工作经费投入。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本单位没有出国出境费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本单位没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），主要原因是本部门没有公务用车。

4.培训费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是干部教育主体班培训费没有预算。

5.会议费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是2024年没有单列会议费。

六、机关运行经费财政拨款情况

2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算17万元，比2025年预算增长1万元，，增长的主要原因是2025年人才引进1人，公用经费预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年本部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为4592.85万元。其中：办公用房273平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2026年度本部门无部门管理转移支付支出。

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款5万元，其中：一般公共预算拨款5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

本部门在2026年度部门预算中反映课研工作经费1个项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。完成本年度的绩效总目标。党校课研工作经费是聚焦“为党育才”核心使命、支撑教研融合工作开展的专项经费，主要用于精品课程开发、教学案例编撰、教学方法创新、师资教研能力提升、教研成果转化及教学评估等与干部教育培训直接相关的工作。

部门绩效评价结果

根据年初设定的一般公共预算绩效目标，一般公共预算整体绩效自评得分良好。绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。较好的完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的效益指标、产出指标和满意度指标。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。