2024年度

张家川回族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举县长、副县长、法院院长、检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审议县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审议县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

张家川县人民代表大会现设立民族法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会三个专门委员会。工作机构设立“一室五工委”，即办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业农村城建环保工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表工作委员会。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为725.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.24万元，增长0.87%，主要原因一是本年度有退休中人及在职死亡人员职业年金记实和死亡人员抚恤金支出；二是机关购置了无线电子表决系统，办公设备购置费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计725.73万元,其中：财政拨款收入725.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计725.73万元,其中：基本支出546.40万元,占75.29%；项目支出179.33万元,占24.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为725.73万元。与上年相比,各增加6.24万元，增长0.87%。主要原因一是本年度有退休中人及在职死亡人员职业年金记实和死亡人员抚恤金支出；二是机关购置了无线电子表决系统，办公设备购置费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出725.73万元,较上年决算数增加6.24万元，增长0.87%。主要原因一是本年度有退休中人及在职死亡人员职业年金记实和死亡人员抚恤金支出；二是机关购置了无线电子表决系统，办公设备购置费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出725.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出500.58万元,占68.98%；社会保障和就业支出166.83万元,占22.99%；卫生健康支出22.34万元,占3.08%；农林水支出1.04万元,占0.14%；住房保障支出34.93万元,占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.96万元,支出决算为725.73万元,完成年初预算的103.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为571.44万元,支出决算为500.58万元,完成年初预算的87.60%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为66.33万元,支出决算为166.83万元,完成年初预算的251.53%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休中人及在职死亡人员职业年金记实和死亡人员抚恤金支出，以上资金没有纳入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为21.58万元,支出决算为22.34万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，医疗保险缴费基数增大，因此医疗保险财政配套资金支出增加。

4.．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.04万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年832平台采购农副产品工会经费没有纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为40.61万元,支出决算为34.93万元,完成年初预算的86.01%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，住房公积金财政配套资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.40万元。其中：

人员经费466.91万元,较上年决算数减少101.59万元，下降17.87%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费79.49万元,较上年决算数增加10.22万元，增长14.75%,主要原因是机关购置了无线电子表决系统，办公设备购置费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.82万元,支出决算为2.82万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位对“三公”经费的支出严格控制在预算范围之内。较上年决算数增加2.82万元，增长100%,主要原因是上年度没有“三公”经费预算支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位对公务用车购置及运行维护费的支出严格控制在预算范围之内,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是上年度没有公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位对公务用车购置及运行维护费的支出严格控制在预算范围之内,较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是上年度没有公务用车购置及运行维护费预算支出。

3.公务接待费全年预算数为0.82万元,支出决算为0.82万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位对公务接待费的支出严格控制在预算范围之内,较上年决算数增加0.82万元，增长100%,主要原因是上年度没有公务接待费预算支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次90人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出79.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加10.22万元，增长14.75%,主要原因是机关购置了无线电子表决系统，办公设备购置费增加。

本年度会议费支出38.24万元,较上年决算数减少9.70万元，下降20.23%,主要原因是严格落实中央和省、市、县过紧日子有关要求，减少会议次数、压减会议费支出。

本年度培训费支出8.45万元,较上年决算数增加6.88万元，增长438.86%,主要原因是上年度按照财政部门规定，将部分培训费通过指标调剂的形式调剂给培训负责单位，故本单位没有进行会计核算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.90万元,其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机关调研、视察、执法检查等公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金177.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年人大会议经费”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出38.00万元。

从评价情况来看, 8个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，8个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年832平台采购农副产品工会经费、2024年人大代表活动经费、2024年人大会议经费、年度考核奖、人大会议经费、人大预算联网监督系统项目数据维护服务经费、退休中人职业年金个人账户记实、在职死亡人员职业年金个人账户记实8个项目绩效自评结果。

1.2024年832平台采购农副产品工会经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10.39万元,执行数为10.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴战略的重要论述和党的二十大、二十届二中、三中全会精神。二是保障职工福利，促进职工消费，助力乡村产业振兴，推动经济高质量发展。三是按期完成项目预算，根据单位在职职工人数，按规定为职工在832平台采购农副产品并及时发放。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中发现，平台选择产品时有局限性，不能更好的实现职工的预期需求。下一步改进措施：尽量多征求职工意见，做到预算资金及时使用、所选产品与职工需求贴近。

2.退休中人职业年金个人账户记实

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为39.04万元,执行数为39.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了退休中人职业年金个人账户记实工作，确保职业年金待遇按时足额发放，提高退休人员生活质量，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：信息收集过程中，部分退休中人信息存在缺失或不准确情况，导致核算工作进度受到一定影响。下一步改进措施：加强沟通协调，提前通知退休中人准备相关资料，确保信息收集完整、准确。

3.年度考核奖

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了年度考核奖的精准核算、按时发放，强化了考核激励导向，提升了职工工作主动性与单位整体工作效率。发现的主要问题及原因：由于部门人员调动，年初预算不可控。下一步改进措施：提高预算的可预见性。

4.人大预算联网监督系统项目数据维护服务经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为25.00万元,执行数为25.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障人大预算联网监督系统数据实时更新、精准可用，维护系统稳定运行，提升预算监督数据质量与系统使用效率，助力人大高效履行预算审查监督职责。发现的主要问题及原因：缺少对系统维护人员的培训，导致数据录入受阻。下一步改进措施：优化工作流程，进一步提升数据维护效率与系统使用体验，助力人大预算监督工作提质增效。

5.2024年人大代表活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为9.59万元,执行数为9.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提供充足的活动经费，支持人大代表积极履职，充分发挥代表在反映民意、监督政府工作、推动经济社会发展等方面的作用，提高人大工作的质量和水平。发现的主要问题及原因：部分代表活动形式较为传统，缺乏创新性和吸引力，导致部分代表参与积极性不高。下一步改进措施：积极探索多样化的代表活动形式，充分利用互联网、大数据等现代信息技术手段，拓展代表活动的空间和渠道。

6.2024年人大会议经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.00万元,执行数为38.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障会议顺利进行。确保人大会议在规定时间内，按照法定程序和议程有序开展，各项会议活动衔接顺畅，无重大失误和延误。二是提升代表履职成效。为人大代表提供良好的参会条件，包括舒适的会议环境、准确及时的资料信息、便捷的沟通渠道等，助力代表充分行使审议权、表决权、提案权等，提出高质量的议案和建议。三是提高会议决策质量。通过充足的经费保障，使会议能够充分讨论地区发展的重大问题，广泛凝聚代表共识，形成科学合理、符合地区实际的决策，推动地区各项事业健康发展。发现的主要问题及原因： 一是预算编制精准度有待提高。在项目预算编制过程中，对一些会议临时性支出考虑不够充分，导致部分费用在实际执行过程中出现超预算或预算结余情况。二是成本控制意识需加强。在会议服务采购环节，对供应商的价格谈判和成本核算不够精细，部分服务项目价格偏高，一定程度上影响了资金使用效益。下一步改进措施：一是 优化预算编制流程。加强对会议各项支出的前期调研和分析，充分考虑可能出现的临时性支出和价格波动因素，结合以往会议经验数据，提高预算编制的精准度。同时，建立预算动态调整机制，根据会议实际情况及时调整预算，确保预算执行的科学性和合理性。二是强化成本控制管理。在会议服务采购过程中，严格执行政府采购制度，规范采购流程，加强对供应商的资质审查和价格比较。建立成本核算和监督机制，对各项服务费用进行精细化核算，加强对采购过程的监督，降低采购成本，提高资金使用效益。

7.人大会议经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.23万元,执行数为38.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障会议顺利进行。确保人大会议在规定时间内，按照法定程序和议程有序开展，各项会议活动衔接顺畅，无重大失误和延误。二是提升代表履职成效。为人大代表提供良好的参会条件，包括舒适的会议环境、准确及时的资料信息、便捷的沟通渠道等，助力代表充分行使审议权、表决权、提案权等，提出高质量的议案和建议。三是提高会议决策质量。通过充足的经费保障，使会议能够充分讨论地区发展的重大问题，广泛凝聚代表共识，形成科学合理、符合地区实际的决策，推动地区各项事业健康发展。发现的主要问题及原因： 一是预算编制精准度有待提高。在项目预算编制过程中，对一些会议临时性支出考虑不够充分，导致部分费用在实际执行过程中出现超预算或预算结余情况。二是成本控制意识需加强。在会议服务采购环节，对供应商的价格谈判和成本核算不够精细，部分服务项目价格偏高，一定程度上影响了资金使用效益。下一步改进措施：一是 优化预算编制流程。加强对会议各项支出的前期调研和分析，充分考虑可能出现的临时性支出和价格波动因素，结合以往会议经验数据，提高预算编制的精准度。同时，建立预算动态调整机制，根据会议实际情况及时调整预算，确保预算执行的科学性和合理性。二是强化成本控制管理。在会议服务采购过程中，严格执行政府采购制度，规范采购流程，加强对供应商的资质审查和价格比较。建立成本核算和监督机制，对各项服务费用进行精细化核算，加强对采购过程的监督，降低采购成本，提高资金使用效益。

8.在职死亡人员职业年金个人账户记实

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为13.45万元,执行数为13.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金准确记实。精准计算并及时拨付在职死亡人员职业年金个人账户记实所需资金，保证记实金额准确无误，与政策规定和实际应记实情况完全相符。二是高效办理记实业务。优化业务流程，在规定时间内完成在职死亡人员职业年金个人账户记实的申请受理、审核审批、资金拨付等一系列业务操作，提高业务办理效率。三是保障权益顺利继承。协助继承人完成职业年金个人账户余额的继承手续，确保继承人能够顺利领取应得款项，维护其合法权益。发现的主要问题及原因：一是政策宣传不够广泛，需要进一步加大政策宣传力度，通过多种渠道和方式，提高政策知晓度。二是 信息化水平有待提高，应加强信息化建设，实现业务办理的信息化、自动化和智能化。下一步改进措施：广泛宣传在职死亡人员职业年金个人账户记实政策，提高政策宣传的覆盖面和效果。加大对职业年金记实业务信息管理系统建设的投入，提高业务办理效率和数据准确性，减少人为差错。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“2024年人大会议经费”项目进行重点绩效评价，目前，工作正有序开展中。我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。