目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能是围绕全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责党的方针政策、上级党委和县委有关会议的安排筹备；传达贯彻落实县委、县政府的重大决策部署组织协调乡镇部门工作交流；负责县委有关会议的筹备和统筹协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密工作以及上级领导视察的公务活动安排和接待工作。

二、机构设置

张家川县委办公室为行政单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，编制人数36人，公务员编制17人，事业编制13人，机关工勤8人。实有财政供养人员38人，其中在职31人，公务员12人，工勤5人，事业14人，退休7人，抚养人员4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为620.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.80万元，增长2.95%，主要原因是增加通信红网二级网改造项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计620.96万元,其中：财政拨款收入620.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计620.96万元,其中：基本支出455.73万元,占73.39%；项目支出165.23万元,占26.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为620.96万元。与上年相比,各增加17.80万元，增长2.95%。主要原因是新增通信红网二级网改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出620.96万元,较上年决算数增加17.80万元，增长2.95%。主要原因是新增通信红网二级网改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出620.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出501.38万元,占80.74%；社会保障和就业支出73.15万元,占11.78%；卫生健康支出16.19万元,占2.61%；农林水支出0.91万元,占0.15%；住房保障支出29.33万元,占4.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.82万元,支出决算为620.96万元,完成年初预算的99.86%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为532.28万元,支出决算为501.38万元,完成年初预算的94.19%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，预留项目质保金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为42.96万元,支出决算为73.15万元,完成年初预算的170.27%,决算数大于预算数的主要原因增加死亡人员抚恤金支出。

3．卫生健康支出年初预算数为16.02万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的101.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化医疗保险支出略有增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是832平台采购农副产品工会经费支出。

5．住房保障支出年初预算数为30.56万元,支出决算为29.33万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化住房公积金财政配套支出略有减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.73万元。其中：

人员经费375.93万元,较上年决算数增加31.25万元，增长9.06%,主要原因是人员家属较上年度有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴。

公用经费79.80万元,较上年决算数减少34.95万元，下降30.46%,主要原因是压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.97万元,支出决算为4.97万元,决算数等于预算数的主要原因是.严格执行预算,较上年决算数增加0.32万元，增长6.84%,主要原因是上年度预算少列。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数增加3.00万元，增长100%,主要原因是上年度没有列预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数增加3.00万元，增长100%,主要原因是上年度没有列预算。

3.公务接待费全年预算数为1.97万元,支出决算为1.97万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少2.68万元，下降57.61%,主要原因是压缩支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次64人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出79.80万元,机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

机关运行经费较上年决算数减少34.95万元，下降30.46%,主要原因是办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出增减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减XX支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少9.65万元，下降100.00%,主要原因是压减支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.16万元,其中：政府采购货物支出17.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金145.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映通信红网二级网县区延伸建设项目、保密建设系统专项业务费等6个项目绩效自评结果。

1.“通信红网二级网县区延伸建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.43分。项目全年预算数为87.22万元,执行数为77.41万元,完成预算的93.52%。项目绩效目标完成情况：一是根据全市统一安排规范使用项目资金；二是按照项目进度及时完成资金支付。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目质保金。下一步改进措施：按照项目约定，支付项目质保金。通信红网二级网县区延伸建设项目项目绩效评价结果为优。

2.“保密建设系统专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5.96万元,执行数为5.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用；二是及时完成项目资金支付。发现的主要问题及原因：本年度保密建设系统更新维护较少，专项资金按照实际需求使用。下一步改进措施：年初设定绩效目标经济成本指标较高，今后将按照项目实际情况，合理设定绩效目标，确保项目按照实际完成绩效目标。保密建设系统专项业务费项目绩效评价结果为良。

3.“2024年机要工作保障专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为6.11万元,执行数为6.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用；二是及时完成项目资金支付。2024年机要工作保障专项业务费项目绩效评价结果为优。

4.“2024年业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用；二是及时完成项目资金支付。2024年业务经费项目绩效评价结果为优。

5.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.91万元,执行数为0.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用；二是及时完成项目资金支付。2024年832平台采购农副产品工会经费项目绩效评价结果为优。

6.“2024年职业年金虚账记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.57万元,执行数为1.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范资金使用；二是及时完成项目资金支付。2024年职业年金虚账记实项目绩效评价结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。