2024年度中国共产党张家川回族自治县委员会组织部部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

2024年度中国共产党张家川回族自治县委员会组织部部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。

（2）深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。

（3）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。

（4）按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。

（5）制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。

（6）研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责办理组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。

（7）研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。

（8）负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

（9）负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。

（10）主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。

（11）负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。

（12）负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。

（13）按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部交纳的党费，审核通报党费收缴情况。

（14）完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

2024年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。单位内设6个组室，分别为办公室、组织组、干部组、干部监督考核评价办、县委人才服务中心、老干部组。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,334.76	一、一般公共服务支出	31	780.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	52.00	八、社会保障和就业支出	38	96.04
	9		九、卫生健康支出	39	129.94
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	4,352.03
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	27.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,386.76	本年支出合计	57	5,386.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	5,386.76	总计	60	5,386.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,386.76	5,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
201	一般公共服务支出	780.88	754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20132	组织事务	676.18	650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2013201	行政运行	333.57	333.57
2013299	其他组织事务支出	342.60	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20136	其他共产党事务支出	4.70	4.70
2013699	其他共产党事务支出	4.70	4.70
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56
2080501	行政单位离退休	57.03	57.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	129.94	129.94
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56
21099	其他卫生健康支出	114.38	114.38
2109999	其他卫生健康支出	114.38	114.38
213	农林水支出	4,352.03	4,326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21301	农业农村	6.23	6.23
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.23	6.23
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21307	农村综合改革	4,318.75	4,318.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,318.75	4,318.75
221	住房保障支出	27.87	27.87
22102	住房改革支出	27.87	27.87
2210201	住房公积金	27.87	27.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,386.76	472.82	4,913.94
201	一般公共服务支出	780.88	333.57	447.30
20132	组织事务	676.18	333.57	342.60
2013201	行政运行	333.57	333.57
2013299	其他组织事务支出	342.60		342.60
20136	其他共产党事务支出	4.70		4.70
2013699	其他共产党事务支出	4.70		4.70
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	96.04	95.81	0.23
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.33	0.23
2080501	行政单位离退休	57.03	57.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23		0.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	129.94	15.56	114.38
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56
21099	其他卫生健康支出	114.38		114.38
2109999	其他卫生健康支出	114.38		114.38
213	农林水支出	4,352.03		4,352.03
21301	农业农村	6.23		6.23
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.23		6.23
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.05		27.05
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.05		27.05
21307	农村综合改革	4,318.75		4,318.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,318.75		4,318.75
221	住房保障支出	27.87	27.87
22102	住房改革支出	27.87	27.87
2210201	住房公积金	27.87	27.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,334.76	一、一般公共服务支出	33	754.88	754.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.04	96.04
	9		九、卫生健康支出	41	129.94	129.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	4,326.03	4,326.03
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.87	27.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,334.76	本年支出合计	59	5,334.76	5,334.76
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,334.76	总计	64	5,334.76	5,334.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,334.76	472.82	4,861.94
201	一般公共服务支出	754.88	333.57	421.30
20132	组织事务	650.18	333.57	316.60
2013201	行政运行	333.57	333.57
2013299	其他组织事务支出	316.60		316.60
20136	其他共产党事务支出	4.70		4.70
2013699	其他共产党事务支出	4.70		4.70
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	96.04	95.81	0.23
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.33	0.23
2080501	行政单位离退休	57.03	57.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23		0.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	129.94	15.56	114.38
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56
21099	其他卫生健康支出	114.38		114.38
2109999	其他卫生健康支出	114.38		114.38
213	农林水支出	4,326.03		4,326.03
21301	农业农村	6.23		6.23
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.23		6.23
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.05		1.05
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.05		1.05
21307	农村综合改革	4,318.75		4,318.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,318.75		4,318.75
221	住房保障支出	27.87	27.87
22102	住房改革支出	27.87	27.87
2210201	住房公积金	27.87	27.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.70	302	商品和服务支出	71.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.46	30201	办公费	33.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.13	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		400.47	公用经费合计					72.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。) (本部门没有“三公”经费支出支出,故本表无数据。) (本部门没有“三公”经费支出支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国共产党张家川回族自治县委员会组织部	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(本部门没有“三公”经费支出支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5386.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加354.50万元，增长7.04%，主要原因是人员经费的收入和支出增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5386.76万元,其中：财政拨款收入5334.76万元,占99.03%；其他收入52.00万元,占0.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5386.76万元,其中：基本支出472.82万元,占8.78%；项目支出4913.94万元,占91.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5334.76万元。与上年相比,各增加328.60万元，增长6.56%。主要原因是人员经费的收入和支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5334.76万元,较上年决算数增加328.60万元，增长6.56%。主要原因是人员经费的收入和支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5334.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出754.88万元,占14.15%；社会保障和就业支出96.04万元,占1.80%；卫生健康支出129.94万元,占2.44%；农林水支出4326.03万元,占81.09%；住房保障支出27.87万元,占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8260.98万元,支出决算为5334.76万元,完成年初预算的64.58%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为3127.73万元,支出决算为754.88万元,完成年初预算的24.13%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费由我单位预算，根据各乡镇、单位需要调整至相关乡镇、单位。

2．社会保障和就业支出年初预算数为94.33万元,支出决算为96.04万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为146.19万元,支出决算为129.94万元,完成年初预算的88.88%,决算数小于预算数的主要原因是体检表全部发放，但部分人员未参加健康体检。

4．农林水支出年初预算数为4861.70万元,支出决算为4326.03万元,完成年初预算的88.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分村干部报酬由省市补贴。

5．住房保障支出年初预算数为31.04万元,支出决算为27.87万元,完成年初预算的89.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动原因，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出472.82万元。其中：

人员经费400.47万元,较上年决算数减少79.64万元，下降16.59%,主要原因是人员调动原因，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费72.35万元,较上年决算数增加34.83万元，增长92.84%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有预算因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有预算因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。其中：（1）.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置费。（2）. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出72.35万元,机关运行经费主要用于开支单位日常开支。机关运行经费较上年决算数增加34.83万元，增长92.84%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出92.90万元,较上年决算数增加87.70万元，增长16.18%,主要原因是培训批次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.20万元,其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金4913.94万元,占一般公共预算项目支出总额的92.11%。组织对“2024年村干部报酬及养老保险资金”“2024年大学生村文书岗位津贴资金”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出245.45万元。从评价情况来看,这15个项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村干部报酬及养老保险资金、2024年大学生村文书岗位津贴资金等25个项目绩效自评结果。

1.“2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为23.5万元,执行数为23.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2024年村干部报酬及养老保险资金项目绩效自评情况为“优”。

2.“干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为84.44万元,执行数为84.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。干部教育培训经费项目绩效自评情况为“优”。

3.“村干部健康体检工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为22.01万元,执行数为22.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。村干部健康体检工作项目绩效自评情况为“优”。

4.“干部健康体检工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为92.37万元,执行数为92.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。干部教育培训经费项目绩效自评情况为“优”。

5.“2024年大学生村文书岗位津贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为76.5万元,执行数为76.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2024年大学生村文书岗位津贴资金项目绩效自评情况为“优”。

6.“2024年乡村治理能力建设实用人才培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.12分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2024年乡村治理能力建设实用人才培训项目绩效自评情况为“优”。

7.“2024年乡村振兴一线干部能力提升培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2024年乡村振兴一线干部能力提升培训项目绩效自评情况为“优”。

8.“2024年帮扶干部艰边津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为39.04万元,执行数为39.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2024年帮扶干部艰边津贴项目绩效自评情况为“优”。

9.“组织业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为28.93万元,执行数为28.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。组织业务经费项目绩效自评情况为“优”。

10.“年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。年度考核奖项目绩效自评情况为“优”。

11.“2024年职业年金个人账户记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2024年职业年金个人账户记实项目绩效自评情况为“优”。

12.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2024年832平台采购农副产品工会经费项目绩效自评情况为“优”。

13.“村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4311.41万元,执行数为4311.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。村组干部报酬项目绩效自评情况为“优”。

14.“村干部离任生活补助及养老保险市县配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为67.09万元,执行数为67.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。村干部离任生活补助及养老保险市县配套项目绩效自评情况为“优”。

15.“老年大学工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.31万元,执行数为1.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。老年大学工作经费项目绩效自评情况为“优”。

16.“主题教育工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。主题教育工作经费项目绩效自评情况为“优”。

17.“远程教育教学平台租赁费和站点运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.18万元,执行数为4.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。远程教育教学平台租赁费和站点运行维护费项目绩效自评情况为“优”。

18.“离休干部生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。离休干部生活补贴项目绩效自评情况为“优”。

19.“2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.67万元,执行数为3.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况为“优”。

20.“人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。人才工作经费项目绩效自评情况为“优”。

21.“党建及基层组织建设专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.37万元,执行数为4.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。党建及基层组织建设专项经费项目绩效自评情况为“优”。

22.“2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.56万元,执行数为2.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况为“优”。

23.“关心下一代工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.83万元,执行数为0.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。关心一下代工作经费项目绩效自评情况为“优”。

24.“党建专题教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.26万元,执行数为4.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。党建专题教育经费项目绩效自评情况为“优”。

25.“村办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为7.34万元,执行数为7.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是及时完成。村办公费项目绩效自评情况为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

目前，工作有序开展，我们将以自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定交纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。