目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是：
        1.负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
        2.负责贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，研究拟订民族工作的政策和重大措施，并组织协调、督促检查落实处理民族宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

4.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

 5.负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，联系海外有关侨团和代表人士，指导和推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

6.指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。

7.指导工商联工作。

8.完成县委和省、市上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

现有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，内设3个股室，即侨务（对台）股、综合股、民族宗教事务股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为759.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加114.27万元，增长17.72%，主要原因一是有上年结余资金，二是项目资金增加，三是年初人员工资上调，年中正常晋升等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计759.25万元,其中：财政拨款收入759.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计759.25万元,其中：基本支出316.54万元,占41.69%；项目支出442.71万元,占58.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为759.25万元。与上年相比,各增加114.27万元，增长17.72%。主要原因一是有上年结余资金，二是项目资金增加，三是年初人员工资上调，年中正常晋升等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出759.25万元,较上年决算数增加114.27万元，增长17.72%。主要原因一是有上年结余资金，二是项目资金增加，三是年初人员工资上调，年中正常晋升等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出759.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出605.98万元,占79.81%；社会保障和就业支出57.72万元,占7.60%；卫生健康支出11.44万元,占1.51%；农林水支出63.70万元,占8.39%；住房保障支出20.41万元,占2.69%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.71万元,支出决算为759.25万元,完成年初预算的125.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为533.91万元,支出决算为605.98万元,完成年初预算的113.50%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目不在预算范围内，年中做项目库之后才下达资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.44万元,支出决算为57.72万元,完成年初预算的162.88%,决算数大于预算数的主要原因是年初工资上调，各项社保费用相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为11.86万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员和调出人员，该项支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为63.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该类包含2个项目均不在年初预算内，年中做项目库下达资金。

5．住房保障支出年初预算数为22.51万元,支出决算为20.41万元,完成年初预算的90.68%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员和调出人员，该项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.54万元。其中：

人员经费261.74万元,较上年决算数减少2.09万元，下降0.79%,主要原因是当年有退休人员和调出人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费54.80万元,较上年决算数增加29.51万元，增长116.70%,主要原因是因政策变更，部分小专项被调剂为公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为22.76万元,支出决算为22.76万元,决算数等于预算数的主要原因是该项支出额由省级文件指定,较上年决算数增加22.76万元，增长100%,主要原因是2023年年初未恢复朝觐，故2023年未做该预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为22.76万元,支出决算为22.76万元,决算数等于预算数的主要原因是该项支出额由省级文件指定,较上年决算数增加22.76万元，增长100%,主要原因是2023年年初未恢复朝觐，故2023年未做该预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计1个团组,3人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、水费等。机关运行经费较上年决算数增加29.51万元，增长116.70%,主要原因是因政策变更，部分小专项被调剂为机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金约226万元,占一般公共预算项目支出总额的51.14%。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，4个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“宗教人士生活补助”、“因公出国费用（朝觐工作费用）”、“‘中人’”职工职业年金应虚账记实”、“2024年832平台采购农副产品工会经费”等4个项目绩效自评结果。

“宗教人士生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.39分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于发放宗教界人士生活补助。发现的主要问题及原因：由于实行动态管理，取得教职资格并任教人员的数量增加，取得经学院本科学历人员增加，所需生活补助费增加，而项目资金较少，不足以用于对全年生活补助的足额发放，导致第四季度补助发放滞后。下一步改进措施：增加宗教界人士生活补助资金的投入，以切实铸牢中华民族共同体意识为目标，解决宗教界人士实际困难。

“因公出国费用（朝觐工作费用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.39分。项目全年预算数为22.7616万元，全年执行数为22.7616万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目为朝觐带队人员各项支出费用，按照省市相关文件要求，于2024年2月全部支出。该项目执行中暂未发现任何问题，下一年将按照政策继续执行该项目。

“‘中人’”职工职业年金应虚账记实”：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22.945623万元，执行数为22.945623万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年退休4人职业年金虚账纪实工作，足额支付职业年金本金及利息，保障机关事业单位退休人员权益。该项目执行中未发现任何问题，今后有退休或专业人员，将继续按照相关政策实施该项目，保障人员权益。

“2024年832平台采购农副产品工会经费”：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.7041万元，执行数为0.7041万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政策，完成2024年农副产品采购，支持本土产业发展。该项目执行中未发现任何问题，今后将即系按照县财政要求积极采购脱贫地区农副产品，通过稳定的采购需求持续激发脱贫地区发展生产的内生动力，以高度责任心积极参与消费帮扶，以实际行动支持乡村产业发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。