2024年度张家川回族自治县总工会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

    （一）依法维护职工的合法权益和特殊利益；

    （二）组织引导职工群众积极参与企业的改革；

    （三）指导各级工会进行自身建设和改革；

    （四）组织职工开展劳动技能竞赛；

    （五）检查督促基层工会协同行政部门办好职工集体福利事业；

    （六）做好工会经费的收、管、用和上解工作，负责工会经费的审查、审计监督工作；

    （七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

       机构编制管理部门核定编制人数7人，其中：行政编制人数4人，机关工勤人员1人；事业编制人数2人。截止2024年12月31日在职职工人数8人，其中行政编制人员6人，事业编制人员2人，遗嘱补助人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

            2024年度收、支总计均为415.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加276.07万元，增长198.06%，主要原因：一是增加“万名职工促消费”工会经费补助资金；二是在职人员工资增加，社保缴费基数提高，社会保险费用增加；三是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计415.46万元,其中：财政拨款收入415.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计415.46万元,其中：基本支出131.69万元,占31.70%；项目支出283.76万元,占68.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2024年度财政拨款收、支总计均为415.46万元。与上年相比,各增加276.07万元，增长198.06%。主要原因：一是增加“万名职工促消费”工会经费补助资金；二是在职人员工资增加，社保缴费基数提高，社会保险费用增加；三是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         2024年度一般公共预算财政拨款支出415.46万元,较上年决算数增加276.07万元，增长198.06%。主要原因：一是增加“万名职工促消费”工会经费补助资金；二是在职人员工资增加，社保缴费基数提高，社会保险费用增加；三是人员经费增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出415.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.44万元,占30.44%；社会保障和就业支出14.49万元,占3.49%；卫生健康支出5.08万元,占1.22%；农林水支出260.32万元,占62.66%；住房保障支出9.12万元,占2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.54万元,支出决算为415.46万元,完成年初预算的304.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为108.42万元,支出决算为126.44万元,完成年初预算的116.62%,决算数大于预算数的主要原因是一是社保缴费基数提高，社会保险费用增加；二是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.99万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高，社会保险费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.87万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的104.38%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数提高，医疗保险费用增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为260.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因增是加“万名职工促消费”工会经费补助资金。

5．住房保障支出年初预算数为9.26万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位新增退休人员1位，按比例计算的住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出131.69万元。其中：

人员经费117.57万元,较上年决算数减少8.59万元，下降6.81%,主要原因是2024年度单位新增退休人员1位，工资福利等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费14.12万元,较上年决算数增加11.75万元，增长495.38%,主要原因是人均公用经费增加，列支公务员交通补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

            本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平，无变化。

       （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加11.75万元，增长495.38%,主要原因是人均公用经费增加，公务员交通补贴从公用经费中列支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有培训费。

十一、政府采购支出情况说明                                                                                                            

            2024年度年度本部门政府采购支出合计3.18万元,其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额3.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金292.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“关于下达2024年省级劳模困难补助资金的通知”“关于下达2024年困难职工帮扶资金的通知”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出292.69万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价结果来看,各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“关于下达2024年省级劳模困难补助资金的通知”“关于下达2024年困难职工帮扶资金的通知”等10个项目绩效自评结果。

1.“关于下达2024年省级劳模困难补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，评价结果为"优秀"。项目全年预算数为2.43万元,执行数为2.43万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实劳模走访慰问，切实将困难劳模帮扶到点上，解决问题做到实处，充分体现对劳模的关心和爱护。二是加强劳模补助资金的使用和管理，提高资金使用效率，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工，提高省级劳模困难获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：项目资金均衡性支出做得不够好，主要集中在下半年支出，这可能影响到资金的持续支持和劳模的长期帮扶。下一步改进措施：积极申报省级劳模，进一步加强资金管理，提高透明度，确保资金的有效利用和公平分配。

2.“关于下达2024年困难职工帮扶资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，评价结果为"优秀"。项目全年预算数为6.25万元,执行数为6.25万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是持续做好精准帮扶，积极向上争取困难职工帮扶资金。二是强化职工维权帮扶，落实困难职工走访慰问，切实将困难职工帮扶到点上，充分体现对困难职工的关心和爱护。发现的主要问题及原因：未及时做到解困脱困对象有进有出，实行动态管理，进行走访调查、摸底登记。下一步改进措施：加大困难职工帮扶宣传力度，通过多样化方式提高困难职工建档覆盖率。

      3.“解决2024年工会会费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分，评价结果为"优秀"。项目全年预算数为9.26万元,执行数为9.26万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展劳动技能竞赛；二是提升产业工人技能素质。发现的主要问题及原因：一是劳动技能竞赛规模小，参与人数少；二是激发职工创新创造活力。下一步改进措施：弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，唱响劳动最光荣、劳动最美丽、劳动最崇高、劳动最伟大时代最强音，发挥劳模示范引领作用。

       4.“2023年省级劳模困难补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分，评价结果为"优秀"。项目全年预算数为2.47万元,执行数为2.47万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是强化职工维权帮扶，落实劳模走访慰问，切实将困难劳模帮扶到点上，解决问题做到实处，充分体现对劳模的关心和爱护。二是加强劳模补助资金的使用和管理，提高资金使用效率，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工。 发现的主要问题及原因：项目资金均衡性支出做得不够好，主要集中在下半年支出，这可能影响到资金的持续支持和劳模的长期帮扶。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加快资金支付进度。

5.“工会经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分，评价结果为"良好"。项目全年预算数为3.39万元,执行数为3.39万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为职工服务，确保工会更好地开展日常工作。；二是持续开展户外劳动者驿站、母婴室、货车司机之家等建设，有效打通服务职工群众的“最后一公里”。发现的主要问题及原因：未按时使用情况，影响了资金使用效益和服务基层、服务职工效能的发挥。下一步改进措施：一是为确保工会经费的有效利用和规范管理，需要进一步加强专项资金管理、提高资金使用效益；二是加强财务人员培训，提升职业能力水平。

6.“追加2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.56分。项目全年预算数为85.00万元,执行数为85.00万元,完成预算的100.00%，评价结果为"优秀"。项目绩效目标完成情况：一是保障全县干部职工福利待遇，进一步激发奋发拼搏劲头，丰富干部职工文化生活，有效保障干部职工切身利益。二是为职工服务，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工，丰富职工文化生活多样性，切实提高职工群众的获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：资金投入不足，服务基层、服务企业、服务职工的效能不佳。下一步改进措施：科学合理设置年度指标值，确保指标内容更具操作性和可衡量性，评判标准更加明确。同时加强风险评估、完善预算编制流程、提高预算编制人员的专业素质等，提高预算编制科学性和准确性，提升项目资金执行率。                                            

7.“专项经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，评价结果为"优秀"。项目全年预算数为175.00万元,执行数为175.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是持续做热全县文旅市场，创新开展“引客入张”活动，进一步凝聚人气、促消费、引流量，积极开展“万名职工促消费”活动。二是保障职工福利，促进职工消费。发现的主要问题及原因：资金投入不足，服务基层、服务企业、服务职工的效能不佳。下一步改进措施：科学合理设置年度指标值，确保指标内容更具操作性和可衡量性，评判标准更加明确。同时加强风险评估、完善预算编制流程、提高预算编制人员的专业素质等，提高预算编制科学性和准确性，提升项目资金执行率。

8.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，评价结果为"优秀"。项目全年预算数为0.32万元,执行数为0.32万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工福利，促进职工消费，助力乡村产业振兴，推动经济高质量发展；二是鼓励各乡镇工会、县直各行政事业单位工会积极购买脱贫地区农副产品；三是加强工会经费资金的使用和管理，提高资金使用效率，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工。发现的主要问题及原因：资金投入不足，服务基层、服务企业、服务职工的效能不佳。下一步改进措施：强化专项资金的绩效管理，加强绩效监管和跟踪，确保绩效目标如期保质保量完成。

       9.“年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.08分，评价结果为"优秀"。项目全年预算数为0.57万元,执行数为0.57万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障干部职工切身利益，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工；二是发放2024年度考核奖，提高干部群众的获得感幸福感。发现的主要问题及原因：年初预算编制不准确。下一步改进措施：科学合理编制预算和绩效目标，提高预算编制准确性，实现资金效益最大化。

     10.“解决工会会费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为8.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织职工开展劳动技能竞赛，提高产业工人队伍建设；二是检查督促基层工会协同行政部门办好职工集体福利事业；三是依法维护职工的合法权益和特殊利益。发现的主要问题及原因：资金按年度未实现支出，结转到下年度继续使用。下一步改进措施：强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，对达到支付条件的项目，及时组织完成验收并支付款项，做到应支尽支。

三、部门重点绩效评价结果

            我单位对“专项经费补助”、“追加2024年工会经费”等项目支出全面实施绩效目标管理，进行重点绩效评价。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程，按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

                                                                          第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。