2024年度

中国共产党张家川回族自治县委员会宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.负责统筹指导做好全县党员干部政治理论学习工作，协助县委办做好县委理论学习中心组学习的各项服务工作，指导协调全县各乡镇各部门加强和改进党组（党委）理论学习中心组学习工作；负责统筹组织、协调、指导做好全县理论宣传宣讲工作。

4.负责把握正确舆论导向，统筹组织协调指导做好全县内外宣传工作。拟定重大问题宣传口径。

5.根据中央、省、市文明办和县委、县政府以及县精神文明建设指导委员会的工作安排，负责统筹组织、协调、指导做好全县精神文明建设工作。

6.负责学习贯彻中央及省、市、县委网络安全和信息化委员会的决策部署，统筹组织、协调、指导推进全县党政部门、重点行业网络安全和信息化建设工作；负责统筹做好全县网络舆情研判分析处置和网络评论工作。

7.对新闻出版、电影事业、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

8.负责统筹组织、协调、指导做好全县国防教育工作。

9.负责领导和管理县属新闻媒体的工作。

10.负责做好宣传部机关党的建设、党风廉政建设、社会治理、信访维稳、安全生产、深化改革、精准扶贫和社会帮扶等工作。

11.负责办理县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

县委宣传部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设办公室、宣传股、理论股、精神文明建设股、网信股等5个职能股室。核定编制24名，其中：行政编制10名，机关工勤2名，事业编制12名。现有在职人员18人，其中行政人员7人，机关工勤1人，事业编制人员10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为382.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少122.66万元，下降24.28%，主要原因是项目经费减少，人员减少，公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计382.51万元,其中：财政拨款收入382.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计382.51万元,其中：基本支出308.51万元,占80.65%；项目支出74.01万元,占19.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为382.51万元。与上年相比,各减少122.66万元，下降24.28%。主要原因是项目经费减少，人员减少，公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出382.51万元,较上年决算数减少122.66万元，下降24.28%。主要原因是项目经费减少，人员减少，公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出382.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出320.22万元,占83.72%；社会保障和就业支出30.50万元,占7.97%；卫生健康支出11.16万元,占2.92%；农林水支出0.70万元,占0.18%；住房保障支出19.94万元,占5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.38万元,支出决算为382.51万元,完成年初预算的106.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为297.10万元,支出决算为320.22万元,完成年初预算的107.78%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.30万元,支出决算为30.50万元,完成年初预算的104.10%,决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调入。

3．卫生健康支出年初预算数为11.68万元,支出决算为11.16万元,完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数单位主要原因是年中有人员调出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达832平台采购农副产品资金。

5．住房保障支出年初预算数为22.30万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算的89.40%,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出308.51万元。其中：

人员经费250.91万元,较上年决算数减少5.70万元，下降2.22%,主要原因是年初人员工资关系转移，年中人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费。

公用经费57.59万元,较上年决算数增加33.79万元，增长141.91%,主要原因是年初预算人员多，人头经费足。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县委工作机关,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加33.79万元，增长141.91%,主要原因是年初预算人员多，人头经费足，公用经费相应增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.33万元,其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额5.33万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金55万元,占一般公共预算项目支出总额的74.31%。组织对832平台消费扶贫资金、村级办公费、职业年金纪实资金、精神文明工作经费、党报党刊征订工作经费、全县农村老放映员历史遗留问题资金等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出58.68万元。从评价情况来看,6个部门重点项目专项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映832平台消费扶贫资金、村级办公费、职业年金纪实资金、精神文明工作经费、党报党刊征订工作经费、全县农村老放映员历史遗留问题资金、新时代文明实践中心建设项目资金、电影《大秦文公》拍摄资金、舆情监测信息技术管理咨询服务经费等9个项目绩效自评结果。

1.“832平台消费扶贫资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.70万元,执行数为0.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2024年7月底完成832平台采购农副产品工作，足额完成农副产品消费扶贫采购金额6990元。未发现主要问题。下一步改进措施：进一步运用政府采购政策，按照县财政要求积极采购脱贫地区农副产品，通过稳定的采购需求持续激发脱贫地区发展生产的内生动力，以高度责任心积极参与消费帮扶，以实际行动支持乡村产业发展。

2.“村级办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7.96万元,执行数为7.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2024年9月底完成年度征订计划和任务，提高了党报党刊覆盖率、学习率和知晓率；减轻了村级集体经济组织和农民负担，为更好地发展村级集体经济奠定了思想基础。未发现主要问题。下一步改进措施：把党报党刊征订纳入宣传落实做好党的各项工作绩效管理，提供强有力的组织保障。

3.“职业年金纪实资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.72万元,执行数为2.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2024年9月底完成职业年金虚账纪实工作，足额支付职业年金本金及利息，保障机关事业单位转移人员权益。

未发现主要问题。下一步改进措施：完善职业年金配套设施，避免不公平、不合规的缴纳行为。

4.“精神文明工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年精神文明建设工作经费实行专款专用，高质量完成了全县全民阅读活动的各项工作任务。未发现主要问题。下一步改进措施：进一步加强和规范财政专项资金使用管理办法，提高资金使用效益，提升预算绩效管理水平，建立全方位可衡量绩效指标体系。

5.“党报党刊征订工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2024年9月底完成年度征订计划和任务，提高了党报党刊覆盖率、学习率和知晓率；进一步巩固了党的思想理论阵地、意识形态阵地、舆论引导阵地；全县各预算单位满意指标达100％。未发现主要问题。下一步改进措施：我们将把党报党刊发行工作作为一项重要政治任务，切实加强组织领导，强化统筹协调，明确订阅范围，落实订阅任务，保障订阅经费，全力保障党报党刊征订工作在规定时间内全面完成。

6.“全县农村老放映员历史遗留问题资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.31万元,执行数为9.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2024年11月底完成全县农村老放映员历史遗留问题资金发放工作。存在的主要问题：由于老放映员补助资金涉及2023-2024两个年度，人员涉及乡镇广，认证时间长，难度大，影响支付进度，拟定于2024年第4季度完成发放工作。下一步改进措施：建议县财政将农村老放映员历史遗留问题资金纳入年初预算安排，每年发放生活补助，保障农村老放映员权益，促进和谐社会构建。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，聚焦县委、县政府中心工作和重点工作，通过省、市、县主流媒体广泛深度宣传报道，进一步扩大了张家川县对外的影响力和知名度。市民文明指标和社会文明程度大幅提高，城市卫生环境和市民满意度持续提高，文明创建持续深入；全面推动了理论武装工作的深入开展，提高了领导干部的理论水平和工作能力；通过开展不同形式的群众文化活动，着力满足群众的不同文化需求，充实了群众文化生活，提升了群众生活品质；通过各项宣传活动，让更多的人了解党的方针政策，保证了新闻宣传效果，增强了人民群众对党和政府的信任度。

根据评价指标体系测算，本部门2024年度整体支出绩效评价结果等次为“优”，项目绩效自评得分平均为99分，失分项主要为部分项目资金投入较少，导致项目实施过程资金支付出现滞后问题。

存在的问题：一是由于资金的限制，多外宣传的形式比较单一，受众面小，影响力度不强；二是部分项目资金支付进度相对滞后。如：电影《大秦文公》拍摄经费，农村老放映员遗留问题补助等，主要由于受面上工作计划的客观影响。

下一步，我们将根据实际情况，认真核对项目实施情况，增加项目资金投入，不断完善预算管理和专项资金管理制度。积极推进预算绩效管理，以制度建设、目标管理、绩效监控、信息公开等工作为着力点，抓好绩效目标源头管理、强化绩效运行监控管理、完善绩效评价管理机制，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。