2024年度

中国人民政治协商会议甘肃省张家川回族自治县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民政协是爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组织形式，是各民主党派、工商联及社会各界人士参政议政的重要场所。目前，我国的政治体制未变，多党合作和政治协商制度依然是我国的基本政治制度，所以人民政协的性质、地位和作用也相应未变，政协的职能也就不能改变。基于此认识，县政协无划出、划入、转变、下放、强化、弱化的职能。县政协的职能依然是“政治协商、民主监督、参政议政”。

政协办公室是县政协的办事机构，其主要职责是：

一是贯彻执行党的统战工作方针政策和上级指示精神；负责机关学习和思想政治工作；制定各项规章制度，不断加强政协机关建设，提高办事效率。

二是为政协工作的顺利开展及其职能的充分发挥提供优良的文秘服务。

三是负责来文及自产文件的收发传送及归档工作。

四是负责全体委员会议，常务委员会议、主席会议的会务工作。

五是负责委员参观、考察、视察、调查活动的组织协调工作。

六是负责以县政协或办公室名义举办的庆祝会、纪念会、茶话会以及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。

七是承办党政领导机关的指示、决议、决定；落实本会领导机关布置的各项工作任务。

八是负责政协工作及重大活动的宣传报道工作。

九是为政协工作的顺利开展及其职能的充分发挥提供优质后勤服务。

十是负责机关财产、财务及车辆管理工作。

十一是负责机关通讯、安全和卫生工作。

十二是负责对外联络协调工作。

二、机构设置

2024年末本单位机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。县政协设办公室和五个专门委员会。分别为办公室；经济委员会；民族宗教委员会；提案法制委员会；学习宣传文史资料委员会；教科文卫委员会；和去年相比，没有变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(备注：本部门没政府性基金和国有资本经营支出,故这两个表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为695.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.02万元，增长3.42%，主要原因是今年退休6人，人员类经费减少；但是2023年6个退休中人待遇重算，职业年金应虚账计实，在职死亡人员职业年金应虚账计实，收、支经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计695.63万元,其中：财政拨款收入695.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计695.63万元,其中：基本支出582.86万元,占83.79%；项目支出112.78万元,占16.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为695.63万元。与上年相比,各增加23.02万元，增长3.42%。主要原因是今年退休6人，人员类经费减少；但是2023年6个退休中人待遇重算，职业年金应虚账计实，在职死亡人员职业年金应虚账计实，收、支经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出695.63万元,较上年决算数增加23.02万元，增长3.42%。主要原因是今年退休6人，人员类经费减少；但是2023年6个退休中人待遇重算，职业年金应虚账计实，在职死亡人员职业年金应虚账计实，收、支经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出695.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出496.42万元,占71.36%；社会保障和就业支出139.42万元,占20.04%；卫生健康支出20.99万元,占3.02%；农林水支出1.26万元,占0.18%；住房保障支出37.54万元,占5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.91万元,支出决算为695.63万元,完成年初预算的103.84%。

1．一般公共服务支出年初预算数为546.10万元,支出决算为496.42万元,完成年初预算的90.90%,决算数小于预算数的主要原因是今年退休6人，人员类经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为62.37万元,支出决算为139.42万元,完成年初预算的223.55%,决算数大于预算数的主要原因是今年退休6人，人员类经费减少；但是2023年6个退休中人待遇重算，职业年金应虚账计实，在职死亡人员职业年金应虚账计实，收、支经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为21.31万元,支出决算为20.99万元,完成年初预算的98.50%,决算数小于预算数的主要原因是今年退休6人，人员类经费减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是832消费扶贫资金没有纳入单位预算。

5．住房保障支出年初预算数为40.14万元,支出决算为37.54万元,完成年初预算的93.53%,决算数小于预算数的主要原因是今年退休6人，人员类经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出582.86万元。其中：

人员经费479.42万元,较上年决算数减少84.66万元，下降15.01%,主要原因是今年退休6人，人员类经费减少。人员经费用途主要包括本基本工资254.70万元、津贴补贴17.27万元、奖金77.35万元、绩效工资10.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.52万元、职工基本医疗保险缴费20.99万元、工伤保险缴费0.65万元、住房公积金37.53万元、退休费7.20万元、遗属人员生活补助1.67万元。

公用经费103.43万元,较上年决算数增加35.45万元，增长52.15%,主要原因是十四届三次会议在2024年召开，增加会议费支出；公务接待费和公务用车运行维护费2024年列入预算；因工作业务多，各项费用相应增加。公用经费用途主要包括办公费30.96万元、印刷费2.36万元、邮电费2.46万元、差旅费4.90万元、会议费17.41万元、培训费6.53万元、公务接待费2万元、劳务费3.45万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用31.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政预算我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是合理支出，不超预算,较上年决算数增加4.00万元，增长100%,主要原因是2023年未列入预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是无预算无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是有预算有支出，较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是2023年未列入预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是无预算无支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是有预算有支出，较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是2023年未列入预算。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是有预算有支出，较上年决算数增加2.00万元，增长100%,主要原因是2023年未列入预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为01辆；国内公务接待10批次199人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出103.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费万元、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

机关运行经费较上年决算数增加35.45万元，增长52.15%,主要原因是十四届三次会议在2024年召开，增加会议费支出；公务接待费和公务用车运行维护费2024年列入预算；因工作业务多，各项费用相应增加。

本年度会议费支出26.17万元,较上年决算数增加4.51万元，增长20.81%，主要原因是十四届三次会议在2024年年初召开，会议各项费用增加。

本年度培训费支出6.53万元,较上年决算数增加6.53万元，增长100%,主要原因是开展两次政协委员培训和重大项目建设视察活动暨政情通报会。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金85.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据《绩效自评管理办法》，明确自评周期（通常按年度或季度）、流程、标准及奖惩机制，并将自评工作纳入单位年度重点工作计划，与业务同部署、同落实、同检查。我单位2024年纳入绩效自评的项目共7个，全年预算数852331.82元，自评覆盖率达100%，对自身自评数据和报告进行了审核，确保其真实性、准确性和完整性。绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施较好地完成了年初设定各项工作目标，达到了预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年“中人”职工职业年金应虚账记实、2024年832平台采购农副产品工会经费、2023年年度考核奖、张家川县政协会议费、2024年不脱产政协委员生活补助经费、不脱产政协委员生活补助经费、“中人”职工职业年金个人账户应虚账记实等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年“中人”职工职业年金应虚账记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为46.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年职业年金虚账纪实本金及利息资金按照项目支付制度执行，专款专用；账务由社会保险服务中心统一核算；项目的实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用合理；此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。发现的主要问题及原因：该项资金对确保机关事业单位人员队伍的稳定性、提升职工忠诚度和归属感具有重要影响，同时能够减轻财政负担，保障参保人员退休后的生活，对促进社会和谐稳定发展意义重大。下一步改进措施：规范工作程序，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用；规范资金运行，确保资金及时足额到位。

2.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为1.26万元,完成预算的、100%。项目绩效目标完成情况：于2024年7月份和9月份分两次完成832平台采购农副产品工作，足额完成农副产品消费扶贫采购金额12632元。发现的主要问题及原因：2024年832平台采购农副产品经费实行专款专用；项目支出有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确；建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。下一步改进措施：进一步运用政府采购政策，按照县财政要求积极采购脱贫地区农副产品，通过稳定的采购需求持续激发脱贫地区发展生产的内生动力，以高度责任心积极参与消费帮扶，以实际行动支持乡村产业发展。

3.“2023年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为1.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照单位的财务制度和预算范围支出使用，实行专款专用，按照项目计划安排和实际工作情况完成支付。下一步改进措施：在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

4.“张家川县政协会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为30万元,在支出8.76万后，该资金被收回，现完成实际支出8.76万元，执行数为8.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年政协会议经费，主要用于政协十四届三次全委会议。本单位项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》等政策要求执行，制定《张家川县政协会议经费管理暂行办法》，实行专款专用，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金的情况。发现的主要问题及原因：该项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，会议经费严格按照财务制度执行，不存在浪费行为；通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向县委县政府市政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。下一步改进措施：项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工资仍需进一步提高。下一步严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法。

5.“2024年不脱产政协委员生活补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为18.51万元,执行数为18.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年不脱产政协委员生活补助经费，共分四个季度支出，于2024年年底全部支出。发现的主要问题及原因：该项目支出使用规范，会计核算结果真实、准确；建立健财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。下一步改进措施：绩效管理相关制度不够完善；绩效评价质量不高。下一步改进措施：完善绩效管理制度，加强评价结果的应用，进一步合理配置资源，完善项目管理办法。

6.“不脱产政协委员生活补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为4.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不脱产政协委员生活补助经费为2023年第四季度委员生活补助，因为政协委员有调整，当时未发放，等会议结束委员调整结束，于2024年才发放，现已实现支出。

发现的主要问题及原因：该项目支出使用规范，会计核算结果真实、准确；建立健财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

下一步改进措施：绩效管理相关制度不够完善；绩效评价质量不高。下一步改进措施：完善绩效管理制度，加强评价结果的应用，进一步合理配置资源，完善项目管理办法。

7.““中人”职工职业年金个人账户应虚账记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为4.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年职业年金虚账纪实本金及利息资金按照项目支付制度执行，专款专用；账务由社会保险服务中心统一核算；项目的实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用合理；此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。发现的主要问题及原因：该项资金对确保机关事业单位人员队伍的稳定性、提升职工忠诚度和归属感具有重要影响，同时能够减轻财政负担，保障参保人员退休后的生活，对促进社会和谐稳定发展意义重大。下一步改进措施：规范工作程序，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用；规范资金运行，确保资金及时足额到位。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。