2024年度
张家川回族自治县妇女联合会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。并根据有关政策和要求，研究拟定全县妇女联合会工作计划和实施办法，组织实施和监督执行。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女和五好家庭;开展家庭文明建设，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展各级各类技术、理论、业务培训;全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。
3、代表妇女参加各项社会活动，参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，向全社会广泛宣传《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》，“两规划”等有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，加强妇儿工委成员单位之间的协调，督促有关部门实施2001-2010年《张家川县妇女发展规划》和《张家川县儿童发展规划》，负责监督、评估“两规划”的实施。
5、加强妇联干部队伍建设，增强基层妇女组织的活力。积极培养优秀妇女干部，做好向组织部门推荐妇女干部的工作，努力提高我县妇女参政水平。
6、管理和指导乡镇妇联工作，监督乡镇妇联正确履行基层妇联的职能，搞好本行政区域内的乡镇妇女工作。
7、调查研究全县妇女儿童事业的发展情况及问题，及时向党委和政府反映群众的意见、建议和要求。呼吁社会各方面重视妇女问题，努力为妇女事业做贡献。
8、积极配合有关部门宣传计划生育政策和妇幼保健知识，引导妇女自觉实行计划生育，优生、优育、优教。
9、做好新时期城乡妇女工作，深化和推动全县农村妇女“双学双比”活动，积极发动组织少数民族和边远贫困乡镇妇女脱贫致富;组织城镇妇女职工积极开展“巾帼建功”活动，提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设做贡献。
10、具体承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。
11、积极承办县委、县政府和上级组织交给的各项工作。
二、机构设置
张家川县妇联隶属于县委（行政），公务员编制，正科级单位。张家川县妇联内设妇联办公室和妇儿工委办公室，在职的实有人6人，行政编制3人，事业编制3人，退休2人，无抚养人员。办公室设在行政大楼7楼731室。电话：7886126.
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 190.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 170.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 40.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 40.22 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 230.52 | 本年支出合计 | 57 | 230.52 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 230.52 | 总计 | 60 | 230.52 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 230.52 | 190.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 170.93 | 170.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 170.93 | 170.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 96.80 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 40.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 230.52 | 93.50 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 170.93 | 74.13 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 170.93 | 74.13 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 96.80 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 190.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 170.93 | 170.93 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.24 | 9.24 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.62 | 3.62 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.22 | 0.22 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.51 | 6.51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 190.52 | 本年支出合计 | 59 | 190.52 | 190.52 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 190.52 | 总计 | 64 | 190.52 | 190.52 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 190.52 | 93.50 | 97.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 170.93 | 74.13 | 96.80 |
20129 | 群众团体事务 | 170.93 | 74.13 | 96.80 |
2012901 | 行政运行 | 74.13 | 74.13 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 96.80 | 96.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.24 | 9.24 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
213 | 农林水支出 | 0.22 | 0.22 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.22 | 0.22 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.22 | 0.22 | |
221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 82.91 | 302 | 商品和服务支出 | 10.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 45.74 | 30201 | 办公费 | 4.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 83.14 | 公用经费合计 | 10.36 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：张家川回族自治县妇女联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为230.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.03万元，下降3.36%，主要原因是三八活动经费的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计230.52万元,其中：财政拨款收入190.52万元,占82.65%；其他收入40.00万元,占17.35%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计230.52万元,其中：基本支出93.50万元,占40.56%；项目支出137.02万元,占59.44%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为190.52万元。与上年相比,各减少48.03万元，下降20.13%。主要原因是三八活动经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出190.52万元,较上年决算数减少48.03万元，下降20.13%。主要原因是三八活动经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出190.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出170.93万元,占89.72%；社会保障和就业支出9.24万元,占4.85%；卫生健康支出3.62万元,占1.90%；农林水支出0.22万元,占0.12%；住房保障支出6.51万元,占3.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.31万元,支出决算为190.52万元,完成年初预算的91.02%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为185.51万元,支出决算为170.93万元,完成年初预算的92.14%,决算数小于预算数的主要原因是三八活动经费的减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为11.14万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的82.89%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员一名。
9．卫生健康支出年初预算数为4.37万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的82.79%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员一名。
18．住房保障支出年初预算数为8.29万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的78.57%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员一名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93.50万元。其中：
人员经费83.14万元,较上年决算数减少22.39万元，下降21.22%,主要原因是人员减少，基础绩效奖减少。人员经费用途主要包括基本工资45.74万元，津贴补贴4.89万元，奖金13.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元职工基本医疗保险缴费3.62万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金6.51万元，退休费0.23万元。
公用经费10.36万元,较上年决算数增加3.04万元，增长41.57%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费4.79万元，差旅费1.5万元，邮电费0.70万元，手续费0.01万元，其他交通费用3.36万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出10.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.79万元，差旅费1.5万元，邮电费0.70万元，手续费0.01万元，其他交通费用3.36万元。机关运行经费较上年决算数增加3.04万元，增长41.57%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金96.08万元,占一般公共预算项目支出总额的0.7%。二级项目4个，涉及资金40.22万元，占一般公共预算支出总额的0.3%,组织对2024年度张家川县村妇联主任工资报酬项目和2024年业务经费项目等2个项目开展了部门重点评价,从评价情况来看,6个项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层层面：资金管理到位、及时，资金使用规范合理。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。6个项目自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映村妇联工资报酬、2024年业务经费、2024年832平台采购农副产品工会经费、巾帼家美积分超市补货项目、巾帼示范基地奖补项目、阿阳妹家政服务培训项目等6个项目绩效自评结果。
1.“村妇联工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.8万元,执行数为91.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确工作责任，加强沟通配合，完成了项目绩效目标；二是认真学习相关文件精神，了解绩效运行监控工作流程，对绩效目标完成情况进行分析按计划内完成。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。村妇联工资项目绩效自评情况为优。
2.“2024年业务经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确工作责任，加强沟通配合，完成了项目绩效目标；二是认真学习相关文件精神，了解绩效运行监控工作流程，对绩效目标完成情况进行分析按计划内完成。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。2024年业务经费项目绩效自评结果为“优”。
3.2024年832平台采购农副产品工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确工作责任，加强沟通配合，完成了项目绩效目标；二是认真学习相关文件精神，了解绩效运行监控工作流程，对绩效目标完成情况进行分析按计划内完成。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。2024年832平台采购农副产品工会经费项目自小自评结果为“优”。
4.巾帼家美积分超市补货项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确工作责任，加强沟通配合，完成了项目绩效目标；二是认真学习相关文件精神，了解绩效运行监控工作流程，对绩效目标完成情况进行分析按计划内完成。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。巾帼家美积分超市补货项目绩效自评结果为“优”。
5.巾帼示范基地奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确工作责任，加强沟通配合，完成了项目绩效目标；二是认真学习相关文件精神，了解绩效运行监控工作流程，对绩效目标完成情况进行分析按计划内完成。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。巾帼示范基地奖补项目绩效自评结果为“优”。
6.阿阳妹家政服务培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确工作责任，加强沟通配合，完成了项目绩效目标；二是认真学习相关文件精神，了解绩效运行监控工作流程，对绩效目标完成情况进行分析按计划内完成。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。.阿阳妹家政服务培训项目绩效自评结果为“优”。
三、部门重点绩效评价结果
我们对“村妇联工资报酬”项目进行重点绩效评价，目前，工作正在有序开展，我们将以绩效自评价结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果、
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
