2024年度

中国共产主义青年团张家川回族自治县委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团张家川县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导。其主要职责是：

（一）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

（二）协助县委、县政府处理协调涉及青少年事务的相关工作，负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。

（三）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，为县委、县政府决策提供依据。

（四）负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织管理、选拔、考核、培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。

（五）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（六）行使和履行领导全县共青团工作以及全县青联、学联、青年志愿者和少先队的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

（七）会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

（八）协助县政府、教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，领导、组织实施全县“希望工程”和保护母亲河行动有关工作。

（九）根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务，制定全县团的工作计划，指导、检查、督促各地团的工作，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。

（十）承担县委、县政府和团市委交办的有关任务。

二、机构设置

单位全称中国共产主义青年团张家川回族自治县委员会，为财政一级预算全额拨款行政单位。编制为：行政编制3人、事业编制2人，现实有在职人员行政编制3人、事业编制2人，事业编外人员1人，无退休人员。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为97.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.04万元，增长82.03%，主要原因是增加解决李良涛同志停工留薪期间护理费和党建及基层组织建设专项费用、人员调入、人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计97.73万元,其中：财政拨款收入97.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计97.73万元,其中：基本支出72.25万元,占73.93%；项目支出25.48万元,占26.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为97.73万元。与上年相比,各增加44.04万元，增长82.03%。主要原因是增加解决李良涛同志停工留薪期间护理费和党建及基层组织建设专项费用、人员调入、人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出97.73万元,较上年决算数增加44.04万元，增长82.03%。主要原因是增加解决李良涛同志停工留薪期间护理费和党建及基层组织建设专项费用、人员调入、人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出97.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82.53万元,占84.46%；社会保障和就业支出7.10万元,占7.27%；卫生健康支出2.85万元,占2.92%；农林水支出0.16万元,占0.16%；住房保障支出5.08万元,占5.20%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.51万元,支出决算为97.73万元,完成年初预算的132.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为59.14万元,支出决算为82.53万元,完成年初预算的139.56%,决算数大于预算数的主要原因是增加解决李良涛同志停工留薪期间护理费和党建及基层组织建设专项费用、人员调入、人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.63万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的107.19%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为2.65万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的107.68%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套医疗保险。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费支出。

5．住房保障支出年初预算数为5.10万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的99.65%,决算数小于预算数的主要原因是支付职工财政配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.25万元。其中：

人员经费64.55万元,较上年决算数增加23.98万元，增长59.13%,主要原因是李良涛同志停工留薪期间护理费和党建及基层组织建设专项费用，人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费7.70万元,较上年决算数增加4.60万元，增长148.39%,主要原因是增加了党建及基层组织建设专项费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.71万元、租赁费0.25万元、差旅费1.03万元、其他交通费用2.70万元等保障机关正常运行。机关运行经费较上年决算数增加4.60万元，增长148.39%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度培训由县委党校承接，培训费指标调整至县委党校。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.09万元,其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1. 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金25.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目高质量地完成了预设绩效目标，资金使用合规高效，有效保障了职工权益，体现了组织的合规性与人文关怀，取得了良好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映832平台采购农副产品工会经费、2024年党建及基层组织建设专项经费、党建及基层组织建设专项经费、解决李良涛同志停工留薪期间护理费等4个项目绩效自评结果。

2. “832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，实际完成率100%，得分20分；二是产出指标，实际完成率100%，得分38.67分；三是效益指标，实际完成率100%，得分20分；四是满意度指标，实际完成率100%，得分10分。发现的主要问题及原因：一是资金支付因平台发货、验收流程略有延迟；二是平台产品选择虽多，但一次性采购难以满足所有个性化需求。下一步改进措施：一是提前在“832平台”上筛选物流评价好、发货及时的供应商，优先选择交通相对便利的产地的产品；二是在政策允许范围内，可考虑与兄弟单位进行“拼单”采购，从而扩大采购量，争取更优惠的价格，或采购更多样化的产品组合包以满足不同需求。832平台采购农副产品工会经费项目绩效自评情况：本项目高质量地完成了预设绩效目标，资金使用合规高效，在保障会员福利的同时，取得了显著的社会效益和良好的可持续影响。对于过程中发现的细节问题，我们将积极改进，力争在未来将此项工作做得更加完善、更具温度。

自评表详见附件

3. “2024年党建及基层组织建设专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，实际完成率100%，得分20分；二是产出指标，实际完成率100%，得分37.34分；三是效益指标，实际完成率100%，得分18分；四是满意度指标，实际完成率105.26%，得分10分。发现的主要问题及原因：一是党建与业务工作融合深度有待加强；二是经费使用效益可进一步精细化。下一步改进措施：一是紧密围绕单位核心任务设立“党员先锋岗”、“责任区”，开展“党建+业务”主题竞赛等活动，推动党建与业务同频共振、深度融合；二是在下一预算年度，安排一定比例经费用于平台建设或功能升级，丰富党员教育管理手段，提高工作效率和覆盖面。2024年党建及基层组织建设专项经费项目绩效自评情况：管理规范、执行有力、成效显著，全面完成了年度绩效目标，有效保障和推动了基层党组织建设提质增效。下一步，我们将坚持问题导向，着力在促进党建业务融合、优化经费效能、科学评价成效上下功夫，不断提升党建工作质量。

自评表详见附件

4. “党建及基层组织建设专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，实际完成率100%，得分20分；二是产出指标，实际完成率100%，得分40分；三是效益指标，实际完成率100%，得分30分；四是满意度指标，实际完成率100%，得分10分。发现的主要问题及原因：一是有时党建工作围绕中心、服务大局的切入点和着力点找得不够准，以高质量党建引领高质量发展的成效量化体现不足；二是经费多用于传统形式的会议、培训，在运用新媒体、新技术创新教育模式方面的投入和探索不足。下一步改进措施：一是下一年度谋划党建项目时，深入开展“党建+业务”专题研讨，设立“党员攻关项目”、“党员责任区”，推动党建工作与业务目标同向、部署同步、工作同力；二是 在下一预算年度，规划一定比例经费用于“智慧党建”或创新项目，如开发微党课、购买在线学习资源、组织体验式教学等，增强党员教育的吸引力和实效性。党建及基层组织建设专项经费项目绩效自评情况：管理规范、执行有力、成效显著，全面完成了年度绩效目标，有效保障和推动了基层党组织全面进步、全面过硬。下一步，我们将坚持问题导向和目标导向，着力在促进党建业务深度融合、优化经费使用效能、构建科学评价体系上实现新突破，不断提升新时代党建工作质量。

自评表详见附件

5. “李良涛同志停工留薪期间护理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.37分。项目全年预算数为30.64万元,执行数为19.52万元,完成预算的63.70%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，实际完成率100%，得分20分；二是产出指标，实际完成率100%，得分40分；三是效益指标，实际完成率100%，得分20分；四是满意度指标，实际完成率100%，得分10分。发现的主要问题及原因：本项目为依法执行的标准化支付项目，目标明确，依据充分，流程清晰，因此在决策、过程、产出和效益方面均未发现明显问题。下一步改进措施：一是严格把控资金支付流程规范。支付标准、支付期限和支付对象均严格依据鉴定结论和法规执行。财务手续齐全，支付凭证、鉴定结论、审批单等材料完备，归档清晰，确保资金的专款专用和精准支付；二是适时向员工家属宣传工伤保险相关政策，让员工及家属了解自身权益。在处理具体事务时，始终保持与员工及其家属的耐心、细致沟通。李良涛同志停工留薪期间护理费项目绩效自评情况：本项目完全依法依规执行，资金计算准确，支付及时到位，100%达成了预设绩效目标，有效保障了职工权益，体现了组织的合规性与人文关怀，取得了良好的社会效益。

自评表详见附件

三、部门重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。