2024年度

中国共产党张家川回族自治县委员会机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定县委机构编制委员会工作规则、县委编办工作规则和规范性文件；指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革工作；拟定县级机构改革方案。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县级各部门及乡镇之间的权责划分。

（三）负责审核审批和调整个乡镇、县直各部门和政府派出机构的职能配置、机构设置和人员编制；负责市委编委下达的各类专项编制的分配和管理；负责申报县直党政群政法机关及乡镇机构设置和人员编制总额调整方案并督促落实。

（四）负责拟定全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整县级各部门和各乡镇内设机构、人员编制；指导、协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责全县机构编制实名制管理工作和统计工作；负责贯彻落实事业单位登记管理；负责县直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作。

二、机构设置

县委编办下设以下内设机构。综合股、机构编制管理股、体制改革股三个股室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为229.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.97万元，增长7.47%，主要原因是人员经费的收入和支出增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计229.90万元,其中：财政拨款收入228.90万元,占99.57%；其他收入1.00万元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计229.90万元,其中：基本支出216.38万元,占94.12%；项目支出13.52万元,占5.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为228.90万元。与上年相比,各增加14.97万元，增长7.00%。主要原因是人员经费收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.90万元,较上年决算数增加14.97万元，增长7.00%。主要原因是人员经费收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182.06万元,占79.54%；社会保障和就业支出22.39万元,占9.78%；卫生健康支出8.58万元,占3.75%；农林水支出0.52万元,占0.23%；住房保障支出15.35万元,占6.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.79万元,支出决算为228.90万元,完成年初预算的99.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为181.36万元,支出决算为182.06万元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费收入和支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.97万元,支出决算为22.39万元,完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的主要原因是调走人员工资和调入人员工资有差异。

3．卫生健康支出年初预算数为8.75万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是调走人员工资和调入人员工资有差异。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初没有预算。

5．住房保障支出年初预算数为16.71万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因是调走人员工资和调入人员工资有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.38万元。其中：

人员经费194.80万元,较上年决算数增加1.24万元，增长0.64%,主要原因是调走人员工资比调入人员工资低、正常晋升工资增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费20.58万元,较上年决算数增加10.61万元，增长106.32%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有预算因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有预算因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、印刷费、水费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加10.61万元，增长106.32%,主要原因是办公设施设备维护费经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金13.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“县委编办办公用房维修经费”、“2024年832平台采购农副产品工会经费”、“县委编办党员活动室改造经费”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出13.52万元。从评价情况来看,这3个项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“县委编办办公用房维修经费”、“2024年832平台采购农副产品工会经费”、“县委编办党员活动室改造经费”等3个项目绩效自评结果。

1.“县委编办办公用房维修经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体绩效目标完成情况分析，实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用合理；二是各项指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，项目实施成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。发现的主要问题及原因：是偏离绩效目标。下一步改进措施：是在以后的工作中加强预算管理， 规范资金运行，确保资金及时足额到位。

2.“2024年832平台采购农副产品工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元,执行数为0.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是于2024年8月底完成832平台采购农副产品工作，足额完成农副产品消费扶贫采购金额0.52万元。二是各项指标完成情况分析。2024年832平台采购农副产品经费实行专款专用；项目支出有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确；建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。发现的主要问题及原因：偏离绩效目标。下一步改进措施。进一步运用政府采购政策，按照县财政要求积极采购脱贫地区农副产品，通过稳定的采购需求持续激发脱贫地区发展生产的内生动力，以高度责任心积极参与消费帮扶，以实际行动支持乡村产业发展。

3.“县委编办党员活动室改造经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体绩效目标完成情况分析，实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用合理；二是各项指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，项目实施成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。发现的主要问题及原因：是偏离绩效目标。下一步改进措施：是在以后的工作中加强预算管理， 规范资金运行，确保资金及时足额到位。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“县委编办办公用房维修经费”项目进行重点绩效评价，目前，工作有序开展， 我们将以自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。