目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七) 、指导和管理各类残疾人社团组织。
（八)、承担县委、县政府及上级残联交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构 张家川县残疾人联合会内设及归口管理机构有：办公室、业务股等机构。
（二）编制和人员情况 单位核定事业编制7名，其中设理事长1名，副理事长1名，一般干部3名。 年末实有人数为在职14人，退休人员5人，纳入一般预算开支人数。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算312.41万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少342.62万元，下降51%。其中：一般公共预算财政拨款收入312.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。 。
（二）支出预算
2025年部门支出预算312.41万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少324.62万元，下降51%。其中：基本支出237.81万元，占76.12%；项目支出74.6万元，占24%。按照政府支出功能科目分类统计，（详见单位预算公开表4），主要是：
1．社会保障和就业支出为285.63万元。
2．卫生健康支出为9.24万元。
3．住房保障支出为17.55万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出312.41万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算减少324.62万元，下降51%。下降的主要原因是残疾人康复中心已建成，2025年再没有申请该项目资金。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出237.81万元，其中：人员经费212.01万元。主要包括:主要包括:基本工资74.48万元、津贴补贴44.8万元、奖金35.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.75万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.34万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金17.55万元、绩效工资6.51万元、退休费1.28万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。 日常公用经费25.8万元。主要包括:办公费8万元、印刷费3.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.8万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出74.6万元，比2024年预算减少324.7万元，下降81.31%，下降的主要原因是残疾人康复中心已建成，2025年再没有申请预算该项目资金。共包含2个项目，其中2025年度村残协残疾人专职委员务工补贴30.06万元、2025年代缴残疾人医疗保险44万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
4.培训费,0万元，与上年持平。
5.会议费0万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算25.8万元，比2024年预算增加6.8万元，增长36%，增加的原因是人员经费预算增加
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为1454.43万元。其中：办公用房0平方米。共有康复服务车辆1辆，价值17.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门无涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款74.6万元，其中：一般公共预算拨款74.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
