目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举县长、副县长、法院院长、检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审议县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审议县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、机构设置
张家川县人民代表大会现设立民族法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会三个专门委员会。工作机构设立“一室五工委”，即办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业农村城建环保工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表工作委员会。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算632.49万元，比2024年预算减少67.47万元，下降9.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入632.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算632.49万元，比2024年预算减少67.47万元，下降9.64%。其中：基本支出606.69万元，占95.92%；项目支出25.80万元，占4.08%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出514.74万元。
2．社会保障和就业支出为61.46万元。
3．卫生健康支出为19.54万元。
4．住房保障支出为36.76万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出632.49万元，比2024年预算减少67.47万元，下降9.64%，下降的主要原因是人员减少；项目数量减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出606.69万元，其中：
人员经费471.53万元。主要包括:基本工资162.31万元、津贴补贴95.01万元、奖金70.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.09万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.68万元、职工基本医疗保险缴费19.54万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金36.76万元、绩效工资10.54万元、退休费9.60万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助18.68万元。
日常公用经费135.16万元。主要包括:办公费26.30万元、印刷费10.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.00万元、维修(护)费3.00万元、租赁费0万元、会议费38.00万元、培训费0万元、公务接待费2.00万元、劳务费4.20万元、委托业务费10.00万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用29.16万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出25.80万元，比2024年预算减少63万元，下降70.95%，下降的主要原因是项目数量减少。共包含1个项目，人大代表活动经费25.80万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比无变化。
2.公务接待费2.00万元，与2024年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元），与2024年预算相比无变化。
4.培训费0万元，与2024年预算相比无变化。
5.会议费38.00万元，比2024年预算减少2.00万元，下降5%，下降的主要原因是因政策要求会议经费压减。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算115.60万元，比2024年预算增加22.38万元，增长24%，增加的主要原因是项目经费纳入机关运行经费预算。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额25.39万元，其中：政府采购货物预算5.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.40万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为61.32万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款25.80万元，其中：一般公共预算拨款25.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
