2025年中共张家川县委组织部

部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。

2.深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。

3.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。

4.按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。

5.制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。

6.研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责 承办组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。

7.研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。

8.负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

9.负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。

10.主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。

11.负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。

12.负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。

13.按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部缴纳的党费，审核通报党费收缴情况。

14.完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

县委组织部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设办公室、组织组、干部组、公务员组、老干部组。核定编制34名，其中：行政编制14名，机关工勤2名，事业编制18名。现有在职人员28人，其中行政人员8人，机关工勤3人，事业编制人员17人；离休人员2人，退休人员9人，遗属抚养人员9人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算8167.30万元，比2024年预算减少65.86万元，下降0.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入8167.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算8167.30万元，比2024年预算减少65.86万元，下降0.81%。其中：基本支出479.48万元，占5.87%；项目支出7687.82万元，占94.13%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1．一般公共服务支出1774.31万元。

2．社会保障和就业支出为81.71万元。

3．卫生健康支出为145.30万元。

4．农林水支出为6136.70万元。

5．住房保障支出为29.28万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出8167.30万元，比2024年预算减少65.86万元，下降0.81%，下降的主要原因是人员减少和项目经费预算减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出478.48万元，其中：

人员经费393.7万元。主要包括:主要包括:基本工资116.72万元、津贴补贴55.51万元、绩效工资34.5万元、奖金60.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.66万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.74万元、职工基本医疗保险缴费15.30万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金29.28万元、退休费2.93万元、离休费29.98、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助10.40万元。（未预算项以0填列，不得删除）

日常公用经费85.78万元。主要包括:办公费54.4万元、印刷费6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.38万元。（未预算项以0填列，不得删除）

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出7687.82万元，比2024年预算减少69.65万元，下降0.91%，下降的主要原因是预算项目减少。共包含11个项目，其中：其中:1.社区办公经费70万元；2.村干部离任生活补助及养老保险市县配套48万元；3.村级办公费1275万元；4.村组干部报酬4837万元；5.干部健康体检工作经费130万元；6.离退休干部党支部书记工作补贴3.12万元；7.党建及基层组织建设专项经费900万元；8.人才工作经费300万元；9.干部教育培训经费100万元；10.村干部健康体检工作经费24.70万元；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元、。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费100万元，比2024年预算增加0万元，增长0%.

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算85.78万元，比2024年预算增加46.78万元，增长54.53%，增加的主要原因是将：远程教育教学平台租赁费和站点运行维护费19.8万元、党建专题教育经费5万元、老干部工作经费3.6万元、老年大学工作经费5万元、关心下一代工作经费5万元、离休干部生活补贴0.7744万元纳入公用经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额12.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为155.46万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年度本部门无部门管理转移支付支出。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算10个项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款7687.82万元，其中：一般公共预算拨款7687.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。