目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。并根据有关政策和要求，研究拟定全县妇女联合会工作计划和实施办法，组织实施和监督执行。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女和五好家庭；开展家庭文明建设，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展各级各类技术、理论、业务培训；全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。    

3、代表妇女参加各项社会活动，参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，向全社会广泛宣传《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》，“两规划”等有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，加强妇儿工委成员单位之间的协调，督促有关部门实施2001-2010年《张家川县妇女发展规划》和《张家川县儿童发展规划》，负责监督、评估“两规划”的实施。

5、加强妇联干部队伍建设，增强基层妇女组织的活力。积极培养优秀妇女干部，做好向组织部门推荐妇女干部的工作，努力提高我县妇女参政水平。

6、管理和指导乡镇妇联工作，监督乡镇妇联正确履行基层妇联的职能，搞好本行政区域内的乡镇妇女工作。

7、调查研究全县妇女儿童事业的发展情况及问题，及时向党委和政府反映群众的意见、建议和要求。呼吁社会各方面重视妇女问题，努力为妇女事业做贡献。  

8、积极配合有关部门宣传计划生育政策和妇幼保健知识，引导妇女自觉实行计划生育，优生、优育、优教。

9、做好新时期城乡妇女工作，深化和推动全县农村妇女“双学双比”活动，积极发动组织少数民族和边远贫困乡镇妇女脱贫致富；组织城镇妇女职工积极开展“巾帼建功”活动，提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设做贡献。

10、具体承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。

11、积极承办县委、县政府和上级组织交给的各项工作

二、机构设置

县妇联属行政机关，下设妇女儿童工作委员会办公室和妇联办公室。在职人员6人，其中公务员：3人，事业：3人，退休人员：2人。办公室设在行政大楼7楼731室。电话：7886126。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2025年收入预算188.11万元，比2024年209.31万元减少21.2 万元，减少11.27%。其中：一般公共预算拨款  188.11万元,比2024年 209.31万元减少21.2 万元，减少的原因是：人员经费和办公经费减少。

（二）全年支出

2025年支出预算188.11 万元，比2024年预算209.31万元减少21.2万元，减少11.27%，减少的原因是：人员经费和办公经费减少。

1、基本支出

2025年基本支出91.31万元，其中人员经费82.07万元，公用经费9.24 万元。比2024年预算112.51万元减少21.2 万元，减少11.27%，减少的原因是：人员经费和办公经费减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2025年项目支出96.80万元和2024年预算96.8 万元，一样，一样的主要原因是项目没有变化。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2025年项目支出96.80  万元，其中：91.8万元是村妇联主席的报酬；项目5万元是妇儿工委办业务经费。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务188.11万元。

2、社会保障和就业支出 9.46万元，

（四）非税收入

无非税收入预算：2025年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

无政府性基金预算：2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，主要原因是本单位没有公务车辆。

（四）培训费0 万元，2025年未单列培训费预算。

（五）会议费0万元，2025年未单列会议费预算。

（六）机关运行费9.24万元，资金来源全部为一般公共预算拨款的公用经费，其中办公经费4.6万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购基本预算1.6万元，政府采购项目预算3万元。

（二）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）。

六、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。