2025年中共张家川县委统战部

预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是：

1.负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，研究拟订民族工作的政策和重大措施，并组织协调、督促检查落实处理民族宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

4.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

5.负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，联系海外有关侨团和代表人士，指导和推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

6.指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。

7.指导工商联工作。

8.完成县委和省、市上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

现有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，内设3个股室，即侨务（对台）股、综合股、民族宗教事务股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算559.45万元，比2024年预算增加20万元，增长0.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入559.45万元，占100%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算559.45万元，比2024年预算增加20X万元，增长0.37%。其中：基本支出327.45万元，占58.53%；项目支出232万元，占41.47%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1．一般公共服务支出491.90万元。

2．社会保障和就业支出为34.60万元。

3．卫生健康支出为11.38万元。

4．住房保障支出为21.57万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出559.45万元，比2024年预算增加20万元，增长0.37%，增长的主要原因是项目经费有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出327.45万元，其中：

人员经费265.37万元。主要包括:主要包括:基本工资92.33万元、津贴补贴45.20万元、奖金42.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.02万元、其他社会保障缴费0.49万元、职工基本医疗保险缴费11.38万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金21.57万元、绩效工资17.45万元、退休费4.40万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助1.69万元。

日常公用经费62.08万元。主要包括:办公费14.50万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.50万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、因公出国（境）费用24万元、公务接待费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.08万元。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出232万元，比2024年预算增加8万元，增长3.6%，增长的主要原因是宗教人士增加，生活补助费相应增加。共包含3个项目，其中2024年县级宗教人士生活补助费210万元，民族宗教工作专项经费17万元，宗教统战工作经费5万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用24万元，与2024年预算没有变化。

2.公务接待费0万元，与2024年预算没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算没有变化。

4.培训费0万元，与2024年预算没有变化。

5.会议费0万元，与2024年预算没有变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

  2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算50万元，比2024年预算增加21万元，增加72.41%，增加的主要原因是将项目经费中22万元计算入内。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额3.665万元，其中：政府采购货物预算0.665万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年度本部门无部门管理转移支付支出。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款232万元，其中：一般公共预算拨款232万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。