2025年中国共产党张家川回族自治县委员会社会工作部部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共张家川县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及省委、市委、县委工作部署，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，组织相关地方性法规及规范性文件的起草和实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转。

（二）志愿服务和基层政权建设股。研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导推动全县社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。

（三）社会事务股。指导全县行业协会商会党建工作。调查研究全县行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，指导协调并督促检查党中央及省委、市委、县委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟定全县行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算21.49万元，比2024年预算增加21.49万元，增长100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18.28万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算21.49万元，比2024年预算增加21.49万元，增长100%。其中：基本支出21.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)

1．一般公共服务支出18.28万元。

2．社会保障和就业支出为1.48万元。

3．卫生健康支出为0.59万元。

4．住房保障支出为1.13万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出21.49万元，比2024年预算增加21.49万元，增长100%，增长的主要原因是中共张家川县委社会工作部于2024年6月25日新组建成立，没有年初预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出21.49万元，其中：

人员经费13.59万元。主要包括:主要包括:基本工资4.36万元、津贴补贴3.16万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.46万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.02万元、职工基本医疗保险缴费0.59万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金1.13万元、绩效工资1.28万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0.36万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费7.90万元。主要包括:办公费1.62万元、印刷费1.0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.3万元、电费0万元、邮电费1.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.0万元、维修(护)费1.0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.9万元。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2024年预算没有增加也没有减少，其主要原因是中共张家川县委社会工作部于2024年6月25日新组建成立，没有年初预算，也没有项目预算。共包含0个项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，没有增加或下降的主要原因是中共张家川县委社会工作部于2024年6月25日新组建成立，没有年初预算。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是中共张家川县委社会工作部于2024年6月25日新组建成立，没有年初预算。(由部门根据实际情况补充)。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），增长/下降的主要原因是中共张家川县委社会工作部于2024年6月25日新组建成立，没有年初预算。

4.培训费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是中共张家川县委社会工作部于2024年6月25日新组建成立，没有年初预算。

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是中共张家川县委社会工作部于2024年6月25日新组建成立，没有年初预算。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是中共张家川县委社会工作部于2024年6月25日新组建成立，没有年初预算。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为16.1638万元。其中：办公用房117平方米。房屋专属权属于机关事务管理中心统一分配。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约16.1638万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款21.49万元，其中：一般公共预算拨款21.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。