2025年中国共产党张家川回族自治县委员会宣传部部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.负责统筹指导做好全县党员干部政治理论学习工作，协助县委办做好县委理论学习中心组学习的各项服务工作，指导协调全县各乡镇各部门加强和改进党组（党委）理论学习中心组学习工作；负责统筹组织、协调、指导做好全县理论宣传宣讲工作。
4.负责把握正确舆论导向，统筹组织协调指导做好全县内外宣传工作。拟定重大问题宣传口径。
5.根据中央、省、市文明办和县委、县政府以及县精神文明建设指导委员会的工作安排，负责统筹组织、协调、指导做好全县精神文明建设工作。
6.负责学习贯彻中央及省、市、县委网络安全和信息化委员会的决策部署，统筹组织、协调、指导推进全县党政部门、重点行业网络安全和信息化建设工作；负责统筹做好全县网络舆情研判分析处置和网络评论工作。
7.对新闻出版、电影事业、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
8.负责统筹组织、协调、指导做好全县国防教育工作。
9.负责领导和管理县属新闻媒体的工作。
10.负责做好宣传部机关党的建设、党风廉政建设、社会治理、信访维稳、安全生产、深化改革、精准扶贫和社会帮扶等工作。
11.负责办理县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
县委宣传部为全额预算拨款的正科级行政单位，内设办公室、宣传股、理论股、精神文明建设指导委员会办公室（文明办）、网络安全和信息化委员会办公室（网信办）等5个职能股室。核定编制25名，其中：行政编制11名，机关工勤2名，事业编制12名。现有在职人员20人，其中行政人员8人，机关工勤1人，事业编制人员11人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算360.05万元，比2024年预算减少0.33万元，下降0.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入360.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算360.05万元，比2024年预算减少0.33万元，下降0.09%。其中：基本支出294.05万元，占81.67%；项目支出66万元，占18.33%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出299.13万元。
2．社会保障和就业支出为28.33万元。
3．卫生健康支出为11.21万元。
4．住房保障支出为21.37万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出360.05万元，比2024年预算减少0.33万元，下降0.09%，下降的主要原因是人员减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出294.05万元，其中：
人员经费256.41万元。主要包括:基本工资87.72万元、津贴补贴42.8万元、奖金43.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.51万元、职工基本医疗保险缴费11.21万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金21.37万元、绩效工资21.38万元、退休费0.23万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。
日常公用经费37.64万元。主要包括:办公费15万元、印刷费7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.64万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出66万元，比2024年预算增加11万元，增长20%，增长的主要原因是增加了“扫黄打非”工作经费和全县老放映员补助经费两个项目。共包含7个项目，其中党报党刊征订经费35万元、宣传工作经费10万元、网信工作经费6万元、意识形态工作经费4万元、精神文明建设工作经费3万元、“扫黄打非”工作经费3万元、全县老放映员补助资金5万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无变化。
2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），无变化的主要原因是单位无公务用车。
4.培训费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是未单列培训费预算数。
5.会议费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是未单列会议费预算数。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算29万元，比2024年预算减少1万元，下降3.3%，下降的主要原因是人员减少1人。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额9.78万元，其中：政府采购货物预算9.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为66.96万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.78万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款66万元，其中：一般公共预算拨款66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
