2025年中国共产党张家川回族自治县委员会党校

部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《甘肃省财政厅关于开展2025年地方财政预算编报工作的通知》，现将2025年部门预算编报说明如下：

一、部门职责

党校是党委直接领导培养领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构。党校的主要任务是坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的二十大精神、联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，轮训、培训全市县局级领导干部、中青年后备干部、乡镇正职领导干部和理论干部。张家川县委党校、张家川县行政学校主要职能职责：

（一）研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线、方针、政策。
   （二）轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。
   （三）负责国家公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。
   （四）培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。
   （五）围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。
   （六）围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研。
   （七）根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

二、机构设置

设立了办公室、教研室、财务室3个股室，党校工作人员不足，为保证培训工作的正常运转，每个股室、每名干部都身兼几项工作，交叉办公，勤奋努力，为工作的全面完成发挥了积极作用。单位编制人数12人，在职职工16人，退休人员7人（退休人员工资进入社保），抚恤人员1人。
三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算269.40万元，比2024年预算249.69万元增加19.71万元，增长7.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入269.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算269.40万元，比2024年预算增加19.71万元，增长7.89%。其中：基本支出269.40万元，占100%；项目支出0万元。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1.教育支出为209.45万元。

2.社会保障和就业支出为28.96万元。

3．卫生健康支出为10.73万元。

4.住房保障支出为20.25万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出269.40万元，比2024年预算增加19.71万元，增长7.89%，增长主要原因是人员经费和公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出269.40万元，其中：

人员经费246.02万元。主要包括:基本工资88.58万元、津贴补贴36.30万元、奖金39.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.42万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.52万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金20.25万元、绩效工资21.91万元、退休费1.68万元、抚恤金0.35万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费23.38万元。主要包括:办公费0万元、印刷费10万元、咨询费4万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.38万元。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2024年预算无变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本单位没有出国出境费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本单位没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），主要原因是本部门没有公务用车。

4.培训费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是干部教育主体班培训费没有预算。

5.会议费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是2024年没有单列会议费。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算16万元，比2024年预算增长1万元，，增长的主要原因是2024年调入1人，公用经费预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为4589.68万元。其中：办公用房273平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年度本部门无部门管理转移支付支出。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。