目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、其他重要事项情况说明
九、预算绩效情况说明
十、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、单位人员基础信息表
二、部门预算收支总体情况表
三、一般公共预算支出情况表
四、基本支出预算情况表
五、项目支出预算情况表
六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
七、一般公共预算机关运行经费
八、政府采购预算编制表
九、部门整体支出绩效目标申报表
十、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《甘肃省财政厅关于开展2025年地方财政预算编报工作的通知》，现将2025年部门预算编报说明如下：
部门职责
张家川县总工会是执行行政单位会计制度的群众团体，是一级预算单位。主要职责是：依法维护职工的合法利益和民主权利；组织引导职工群众积极参与企业的改革；指导各级工会进行自身建设和改革；组织职工开展社会主义劳动竞赛；检查督促基层工会协同行政部门办好职工集体福利事业；做好工会经费的收、管、用和上解工作，负责工会经费的审查、审计监督工作；依法维护职工的合法权益和特殊利益。
二、机构设置
机构编制管理部门核定编制人数7人，其中：行政编制人数4人，机关工勤人员1人；事业编制人数2人。截止2024年10月31日止在职职工人数8人，其中行政编制人员6人，事业编制人员2人，遗嘱补助人员1人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算129.29万元，比2024年预算减少16.87万元，下降13.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入129.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算129.29万元，比2024年预算减少16.87万元，下降13.50%。其中：基本支出129.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出100.49万元。
2．社会保障和就业支出为14.43万元。
3．卫生健康支出为4.96万元。
4．住房保障支出为9.41万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出129.29万元，比2024年预算减少16.87万元，下降13.50%，下降的主要原因是2024年度单位新增退休人员一位，人员经费相应减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出129.29万元，其中：
人员经费115.11万元。主要包括:主要包括:基本工资39.98万元、津贴补贴27.56万元、奖金8.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.20万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.18万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金9.41万元、绩效工资10.46万元、退休费1.73万元、抚恤金0.33万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。
日常公用经费14.18万元。主要包括:办公费6.65万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.7万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.18万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2024年预算减少270万元，下降的主要原因是2024年项目为不延续项目，因此2025年未列入预算。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算0万元持平。
2.公务接待费0万元，与2024年预算0万元持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算0万元持平。
4.培训费0万元，与2024年预算0万元持平。
5.会议费0万元，与2024年预算0万元持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算8万元，与2024年预算8万元持平。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门没有涉及非税收入。
部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
九、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
