| 附件4 | ||||||||||
| 财政资金绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 残疾人意外伤害保险 | 项目负责人及电话 | 李敏 | |||||||
| 主管部门 | 张家川县残疾人联合会 | 实施单位 | 张家川县残疾人联合会 | |||||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 30 | 15.616 | 10 | 52% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 30 | 15.616 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 为符合条件的979名残疾人代缴医疗保险 | 15 | 979 | 979 | 15 | ||||
| 时效指标 | 当年完成 | 15 | =100% | =100% | 15 | |||||
| 成本指标 | 每人160元 | 10 | 160元/年 | 160元/年 | 10 | |||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 减轻残疾人缴费负担 | 15 | ≥15.616万元 | ≥15.616万元 | 15 | ||||
| 社会效益 指标 | 受益残疾人数 | 15 | 979人 | 979人 | 15 | |||||
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 15 | =100% | =100% | 15 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
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