为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，对张家川回族自治县残疾人联合会部门整体支出做了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

残联属于参公管理事业单位。单位总编制7人，实有参公人员11人，事业3人，工勤1人，实有人员总计15人。

二、整体支出情况

残联2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出232.21万元,占46.33%；项目支出268.96万元,占53.67%；，其中：1.人员经费215.48万元，主要包括基本工资86.06万元、津贴补贴38.96万元、奖金38.82万元、绩效工资6.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.15万元、职工基本医疗保险缴费8.18万元、其他社会保障缴费0.255万元、住房公积缴费16.06万元、退休费0.75万元。2.日常公用经费16.73万元，主要包括办公费1.79万元、印刷费0.08万元、邮电费1.04万元、差旅费0.37万元、取暖费0.2万元、劳务费1.31万元、其他交通费用11.94万元、办公设备购置费1.8万元。3.项目经费主要用于残疾人事业支出。

三、整体支出绩效评价工作情况及评价结论

（一） 评价范围和目的。本次绩效评价对象为部门整体支出情况，从部门整体支出依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对部门整体支出的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，重点分析2023年部门整体支出的实施情况,涉及金额501.17万元。通过开展绩效评价工作，对部门整体支出完成情况进行全面了解，对部门整体支出执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为县级财政资金的安排提供决策依据。

评价指标体系。主要包括部门整体产出效果、影响力等方面，从预算执行情况、资金使用规范性、社会满意度等方面进行评价打分，满分为100分。

（二）评价方法及实施。评价方法参照评价指标体系，以是否完成目标任务为标准进行。

（三）评价结论。

2023年度年初工作计划及重点工作目标管理符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。建立完善了内部控制制度和内部管理制度，并得到有效执行。预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符。2023年度部门财政整体支出绩效自评结果为90分。

四、整体支出绩效评价指标完成情况

1.截止2023年年底，张家川回族自治县残疾人联合会整体支出501.17万元。

2.指标完成情况具体如下：

数量目标：支付15人全年工资。确保部门的正常运转。

质量目标：支付职工工资准确率达100%，按期完成残疾人各类项目的实施。

社会效益：改善并提高残疾人融入社会的能力。

满意度：残疾人满意度98%以上。