2023年度
中国共产党张家川回族自治县委直属机关工作委员会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、对所属县直机关(含其直属单位党组织，下同)进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，及时向县委汇报县直机关党的建设情况。
2、指导县直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.指导县直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。
4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。
5.对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
6.督促指导县直机关加强基层党组织建设，按期换届或组建党组织，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。
7.配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向县委报告.
8.指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批县直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。
9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设，协同有关部门做好县直机关工、青、妇等群团组织的工作。
10.开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务于部和党员进行培训轮训。
11.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
县委机关工委成立于2019年2月，属机构改革新设立单位。 机构级别：正科级建制；内设机构：（一）办公室；（二）基层党建室。行政编制6名，机关工勤事业编制1名，设书记1名，副书记2名，县机关党建服务中心，隶属于县委机关工委副科级建制，事业编制3名，核定副科级领导1名，承担县直部门党员综合服务等职能。现有行政编制6名，事业编制3名，实有人数9名。
第二部分 2023年度部门决算表
(2023年部门决算表见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为117.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.41万元,增长16.16%,主要原因是2022年由于开展机关党建专项培训少，党内系列活动少，2023年度相对2022年开展党建培训、七一、十一系列活动经费增加，单位在职人数增加，人员经费、办公经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计117.93万元,其中：财政拨款收入117.93万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计117.93万元,其中：基本支出102.91万元,占87.26%；项目支出15.02万元,占12.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为117.93万元。与上年相比,各增加16.41万元,增长16.16%。主要原因是2022年由于开展机关党建专项培训少，党内系列活动少，2023年度相对2022年开展党建培训、七一、十一系列活动经费增加，单位在职人数增加，人员经费、办公经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出117.93万元,较上年决算数增加16.41万元,增长16.16%。主要原因是2022年由于开展机关党建专项培训少，党内系列活动少，2023年度相对2022年开展党建培训、七一、十一系列活动经费增加，单位在职人数增加，人员经费、办公经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出117.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.66万元,占82.81%；社会保障和就业支出8.87万元,占7.52%；卫生健康支出3.54万元,占3.0%；住房保障支出7.66万元,占6.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.31万元,支出决算为117.93万元,完成年初预算的139.88%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为62.56万元,支出决算为97.66万元,完成年初预算的156.1%,决算数大于预算数的主要原因2023年度相对2022年开展党建培训、七一、十一系列活动经费增加，单位在职人数增加，人员经费、办公经费增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无外交支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无国防支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无公共安全支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无教育支出。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无科学技术支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无文化旅游体育与传媒支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为12.44万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的71.33%,决算数小于预算数的主要用于职工养老保险等资金，与预算数相比减少3.5万元，决算数小于预算数的主要原因：单位职工工作调动频繁。
9．卫生健康支出年初预算数为3.37万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的104.99%,决算数大于预算数的主要原因：单位职工工作调动等原因。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无节能环保支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无城乡社区支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.21万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年度机关工委驻村帮扶队员人数增加，增加消费扶贫资金。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无交通运输支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无资源勘探工业信息等支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无商业服务业等支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无金融支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无自然资源海洋气象等支出。
18．住房保障支出年初预算数为5.94万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的128.96%,决算数大于预算数的主要原因单位职工工作调动频繁。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无粮油物资储备支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无灾害防治及应急管理支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位其他支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无债务还本支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无债务付息支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因本单位无抗疫特别国债安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.91万元。其中：
人员经费95.77万元,较上年决算数增加5.93万元,增长6.6%,主要原因是2023年度机关工委在职人员经费增加;由于人员工资增加，五险一金增加等原因相对2022年有所增加。
公用经费7.14万元,较上年决算数增加5.46万元,增长324.42%,主要原因是2023年度机关工委在职人员经费增加;用于办公用品、印刷费、差旅费等公用经费及党建经费相对2022年有所增加。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数等于预算数的主要原因：没有该项支出。与上年同期相比没有变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用2023年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：没有该项支出。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费2023年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。2023年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费2023年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出7.14万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数增加5.46万元,增长325.0%,主要原因是2023年度机关工委在职人员经费增加;用于办公用品、印刷费、差旅费等公用经费及党建经费相对2022年有所增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因本单位2023没有列支会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少6.25万元,下降100.0%,主要原因由于国内受大环境影响，财政紧缩资金，压缩会议、培训次数等原因开展党建培训业务相对少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计6.01万元,其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的9.85%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对机关党建经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位能够积极开展专项经费预算绩效自评工作，严格按照财经纪律完成支出计划。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
1.机关党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年基本支出管理的各项收入和支出都按财务规定执行，财政收入主要是人员经费和公用经费，以及其他经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支出；二是2023年组织开展了3次党务干部、党组织书记培训及入党积极分子和发展对象培训，积极开展了“七一”系列活动及“十一”前党建知识竞赛系列活动，把有限的资金真正用在了“刀刃”上，发挥了最大经济效益。
发现的主要问题及原因：1、绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。
2、绩效理念有待进一步提高。经过绩效管理工作的开展，我单位对绩效理念有了一定了解，但存在“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。
下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强办公室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念；二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出；三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡；四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出、财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。
今后我单位将严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报账程序、加强内部控制制度建设，做到专款专用、厉行节约、从严控制支出，以有限的财力做好全县统计工作，为县委、县政府决策部署当好参谋。
三、部门绩效评价结果
本年度部门绩效评价“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
