目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

一是根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。并根据有关政策和要求，研究拟定全县妇女联合会工作计划和实施办法，组织实施和监督执行。

二是教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女和五好家庭；开展家庭文明建设，倡导科学、文明、健康的生活方式，开展各级各类技术、理论、业务培训；全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。

三是代表妇女参加各项社会活动，参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，向全社会广泛宣传《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》，“两规划”等有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。

四是为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，加强妇儿工委成员单位之间的协调，督促有关部门实施2001-2010年《张家川县妇女发展规划》和《张家川县儿童发展规划》，负责监督、评估“两规划”的实施。

五是加强妇联干部队伍建设，增强基层妇女组织的活力。积极培养优秀妇女干部，做好向组织部门推荐妇女干部的工作，努力提高我县妇女参政水平。

六是管理和指导乡镇妇联工作，监督乡镇妇联正确履行基层妇联的职能，搞好本行政区域内的乡镇妇女工作。

七是调查研究全县妇女儿童事业的发展情况及问题，及时向党委和政府反映群众的意见、建议和要求。呼吁社会各方面重视妇女问题，努力为妇女事业做贡献。

八是积极配合有关部门宣传计划生育政策和妇幼保健知识，引导妇女自觉实行计划生育，优生、优育、优教。

九是做好新时期城乡妇女工作，深化和推动全县农村妇女“双学双比”活动，积极发动组织少数民族和边远贫困乡镇妇女脱贫致富；组织城镇妇女职工积极开展“巾帼建功”活动，提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设做贡献。

十是具体承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。

十一是积极承办县委、县政府和上级组织交给的各项工作。

二、机构设置

张家川县妇联隶属于县委（行政），公务员编制，正科级单位。张家川县妇联内设妇联办公室和妇儿工委办公室，和去年相比没有变化。在职的实有人数6人，行政编制3人，事业编制3人，退休2人，无抚养人员。办公室设在行政大楼7楼731室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为238.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.47万元,下降5.35%,主要原因是人员、办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计238.54万元,其中：财政拨款收入238.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计238.54万元,其中：基本支出112.84万元,占47.31%；项目支出125.70万元,占52.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为238.54万元。与上年相比,各增加24.81万元,增长11.61%。主要原因是三八活动经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出238.54万元,较上年决算数增加24.81万元,增长11.61%。主要原因是三八活动经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出238.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.25万元,占83.95%；社会保障和就业支出15.07万元,占6.32%；卫生健康支出4.25万元,占1.78%；农林水支出11.22万元,占4.7%；住房保障支出7.76万元,占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.68万元,支出决算为238.54万元,完成年初预算的127.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为186.68万元,支出决算为200.25万元,完成年初预算的107.27%,决算数大于预算数的主要原因是三八活动经费的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入财政预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入财政预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入财政预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.84万元。其中：人员经费105.53万元,较上年决算数增加9.29万元,增长9.65%,主要原因是基础绩效奖增加，加入统发工资中。人员经费用途主要包括人员经费用途基本工资39.18万元、津贴补贴26.42万元、奖金12.61万元、机关事业单位养老保险缴费9.31万元、职工基本医疗保险4.25万元、职业年金缴费5.64万元、住房公积金7.76万元、其他社会保障缴费0.13万元、退休费0.23万元。

公用经费7.32万元,较上年决算数减少7.77万元,下降51.49%,主要原因是按照过紧日子的要求压减支出。公用经费用途主要包括办公费0.98万元、邮电费0.10万元、差旅费0.12万元、其他交通费5.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出7.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.98万元、邮电费0.10万元、差旅费0.12万元、其他交通费5.22万元。机关运行经费较上年决算数减少7.77万元,下降51.49%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目涉及一级项目2个,二级项目0个，共涉及资金99.8万元,占一般公共预算项目支出总额的0.5%。并组织对2023年度张家川县妇联村妇联工资报酬项目和三八活动经费项目开展部门评价，从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制订全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村妇联工资报酬和三八活动经费2个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为“优”。项目全年预算数为99.8万元,执行数为99.8万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照“谁支出、谁监控”的原则，我单位认真学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，加强沟通配合，认真收集整理相关资料，对绩效目标完成情况进行了分析，预计年内完成项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。

下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

三、部门绩效评价结果

附件10: 张家川县妇联绩效目标自评表

附件11: 张家川县妇联经费绩效自评报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。