2023年度中国共产党张家川县委统战部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是：
1.负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，研究拟订民族工作的政策和重大措施，并组织协调、督促检查落实处理民族宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展。联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
4.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。
5.负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，联系海外有关侨团和代表人士，指导和推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
6.指导协调乡（镇）县直各单位、学校、企业统战工作。
7.指导工商联工作。
8.完成县委和省、市上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
现有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，内设3个股室，即侨务（对台）股、综合股、民族宗教事务股。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
十、项目支出绩效自评表及汇总表（详见附件10）
十一、项目自评工作报告（详见附件11）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为644.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少1138.32万元,下降63.83%，主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计644.98万元,其中：财政拨款收入644.98万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计644.98万元,其中：基本支出289.12万元,占44.83%；项目支出355.86万元,占55.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为644.98万元。与上年相比,各减少1138.32万元,下降63.83%。主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出644.98万元,较上年决算数减少1138.32万元,下降63.83%。主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出644.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出540.78万元,占83.84%；社会保障和就业支出33.53万元,占5.2%；卫生健康支出11.53万元,占1.79%；农林水支出40.93万元,占6.35%；住房保障支出18.22万元,占2.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.61万元,支出决算为644.98万元,完成年初预算的155.19%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为415.61万元,支出决算为540.78万元,完成年初预算的130.12%,决算数大于预算数的主要原因是增加了宗教界人士生活补助。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为33.53万元，决算数大于预算数的主要原因是单位干部的社会保障金未纳入预算。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为11.53万元，决算数大于预算数的主要原因是单位干部的医疗保障金未纳入预算。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为40.93万元，决算数大于预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等资金未纳入预算。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为18.22万元，决算数大于预算数的主要原因是单位干部的住房公积金未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出289.12万元。其中：
人员经费263.83万元,较上年决算数增加24.97万元,增长10.45%,主要原因是有人员调入，正常晋升、职务晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费及生活补助。
公用经费25.29万元,较上年决算数增加0.31万元,增长1.23%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算时科目选择错误，发现后予以调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为1.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算时科目选择错误，发现后予以调整。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为1.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算时科目选择错误，发现后予以调整。
3.公务接待费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出25.29万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0.31万元,增长1.24%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9.0万元,下降100.0%,主要原因是未下拨培训经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金202万元,占一般公共预算项目支出总额的31.32%。从评价情况来看,2023年度3项专项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映民族宗教工作专项经费、统战工作经费、宗教界人士生活补助费等3个项目绩效自评结果。
1.“民族宗教工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开斋节、春节等节日期间对宗教场所、宗教人士进行慰问，二是民族宗教工作经费。发现的主要问题及原因：一是民族宗教工作资金投入较少，对宗教场所的慰问形式较单一，二是对各个宗教场所的制度制定、对外宣传等方面指导较少。下一步改进措施：增加民族宗教工作资金的投入，加强对民族宗教工作的研究，确保民族宗教工作形式多样，切实铸牢中华民族共同体意识，确保全县统一战线工作健康有序开展。
2.“统战工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于两处宗教场所慰问。对全县宗教场所进行充分调研，筛选具有代表性的宗教场所，对全县统战工作起到积极作用的宗教场所进行慰问。
3.“宗教界人士生活补助费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于发放宗教界人士生活补助。发现的主要问题及原因：由于实行动态管理，取得教职资格并任教人员的数量增加，取得经学院本科学历人员增加，所需生活补助费增加，而项目资金较少，不足以用于对全年生活补助的足额发放，导致第四季度补助发放滞后。下一步改进措施：增加宗教界人士生活补助资金的投入，以切实铸牢中华民族共同体意识为目标，解决宗教界人士实际困难。
三、部门绩效评价结果
2023年度县委统战部的项目资金做到了专款专用，资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。今后根据实际情况，认真核对项目实施情况，增加项目资金投入，不断完善预算管理和专项资金管理制度等，以切实铸牢中华民族共同体意识为目标，着力打造民族地区转型升级示范区，促进各民族交往交流交融，建设安居乐业、健康向上的美好家园。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
