2023年度
张家川回族自治县青少年校外活动中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
青少年活动中心是张家川县集教育培训、文体娱乐和社会服务三大功能于一体的重要综合性教育培训基地，主要职能是：
1.根据中央、省、市的有关政策，研究制定全县体育、妇女儿童和科普活动的中长期规划和年度计划并组织实施；
2.负责本单位日常工作；
3.配合有关部门举办全县大型综合活动、专项活动；
4.负责本单位建筑物、设备设施和场地的使用管理、维护修缮等工作；
5.负责本单位的供水供电、绿化美化、环境卫生、安全保卫等后勤服务管理工作；
6.负责本单位精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产以及环境保护等工作；
7.完成主管部门及其他相关业务主管部门交办的工作
二、机构设置
青少年活动中心属于财政全额拨款的公益性副科级事业单位，无内设机构。共有编制3人，截止2023年底，在职职工4人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(上述表格详见附件，其中表格七、八、九因本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为64.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.87万元,增长10.03%。主要原因一是人员工资的正常晋升涨幅；二是公益性活动开展次数的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计64.42万元,其中：财政拨款收入64.42万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计64.42万元,其中：基本支出49.31万元,占76.55%；项目支出15.11万元,占23.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为64.42万元。与上年相比,各增加5.87万元,增长10.03%。主要原因一是人员工资的正常晋升涨幅；二是公益性活动开展次数的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出64.42万元,较上年决算数增加5.87万元,增长10.03%。主要原因一是人员工资的正常晋升涨幅；二是公益性活动开展次数的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出64.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.00万元,占23.28%；文化旅游体育与传媒支出39.10万元，占60.69%；社会保障和就业支出4.84万元,占7.52%；卫生健康支出1.81万元,占2.81%；农林水支出0.11万元,占0.17%；住房保障支出3.57万元,占5.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.46万元,支出决算为64.42万元,完成年初预算的125.19%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数一致。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为36.46万元,支出决算为39.10万元,完成年初预算的107.24%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的正常晋升涨幅；二是公益性活动开展次数的增加。
3.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有列入年初预算。
4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有列入年初预算。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有列入年初预算。
6.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金没有列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.31万元。其中：
人员经费48.11万元,较上年决算数增加4.07万元,增长9.26%,增长主要原因是人员工资的正常晋升涨幅。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费1.20万元,较上年决算数减少13.31万元,下降91.73%。下降主要原因是2022年决算将部分专项业务经费计入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类全额拨款事业单位，无公务用车、无公务接待、无公务出境，因此我单位无“三公”经费支出。”
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.43万元,其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对青少年校外活动中心专项经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元。绩效评价说明详见附件。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2023年度部门决算中反映青少年校外活动中心专项经费这一项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了中心运转良好；二是开展了多次公益性校外活动，社会反响良好。发现的主要问题及原因：一是该项目的实施确保了青少年校外活动安全可靠的运行环境，但由于经费有限活动的项目、活动参与的青少年人数必须严格控制；二是工作人员参加的培训较少。下一步改进措施：一是更好更科学的事业该项经费，在预算方面应该做出更详细的支出计划，确保每一份钱都能使用的更加合理有效；二是组织工作人员多参加相关培训，加强日常业务学习，提升专业技能水平。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
