2023年度

张家川回族自治县沈遐熙革命纪念馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张家川县沈遐熙革命纪念馆隶属于张家川县委员会，在县委、县政府的领导下，贯彻落实党的教育方针，组织、引导党员干部、青少年学生学习和缅怀老一辈革命家艰苦创业的精神。负责开展革命历史红色教育、爱国主义教育、负责开展红色教育资料调查、征集、整理、保护和研究等工作。

二、机构设置

张川县沈遐熙革命纪念馆为全额预算拨款的事业管理单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数5名，事业编制5人，实有人数7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为94.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.65万元,增长47.94%,增长的主要原因是人员经费增加.

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计94.59万元,其中：财政拨款收入94.59万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计94.59万元,其中：基本支出86.83万元,占91.79%；项目支出7.77万元,占8.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为94.59万元。与上年相比,各增加30.65万元,增长47.94%。增长的主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.59万元,较上年决算数增加30.65万元,增长47.94%。增长的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.85万元,占80.19%；社会保障和就业支出8.95万元,占9.47%；卫生健康支出3.22万元,占3.4%；农林水支出0.16万元,占0.17%；住房保障支出6.41万元,占6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.75万元,支出决算为94.59万元,完成年初预算的163.8%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为57.75万元,支出决算为75.85万元,完成年初预算的131.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因养老保险的支出

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出86.83万元。其中：

人员经费85.33万元,较上年决算数增加32.95万元,增长62.91%,主要原因是人员增加、人员职务、职级调整、正常工资晋升补发工资。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费1.50万元,较上年决算数减少10.07万元,下降87.03%,主要原因是办公家具电脑设施没有采购。)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.31万元,其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的16.02%,其中：授予小微企业合同金额1.95万元,占政府采购支出总额的84.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%其中, 组织对2个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：系统画面清晰，使用无延时，稳定性强，长效管理机制科学合理。绩效评价报告见附件1。

从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标,用于办公设备,展板维修,  消防管道维修,及墙面维护,劳务输出费用,办公耗材等.

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

附件1:2022年度张家川县沈遐熙革命纪念馆工作经费项目绩效评价报告

附件2:2022年度张家川县沈遐熙革命纪念馆工作经费项目支出绩效自评分析报告

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。