2023年度

中国人民政治协商会议甘肃省张家川回族自治县委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

人民政协是爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组织形式，是各民主党派、工商联及社会各界人士参政议政的重要场所。目前，我国的政治体制未变，多党合作和政治协商制度依然是我国的基本政治制度，所以人民政协的性质、地位和作用也相应未变，政协的职能也就不能改变。基于此认识，县政协无划出、划入、转变、下放、强化、弱化的职能。县政协的职能依然是“政治协商、民主监督、参政议政”。

政协办公室是县政协的办事机构，其主要职责是：

一是贯彻执行党的统战工作方针政策和上级指示精神；负责机关学习和思想政治工作；制定各项规章制度，不断加强政协机关建设，提高办事效率。

二是为政协工作的顺利开展及其职能的充分发挥提供优良的文秘服务。

三是负责来文及自产文件的收发传送及归档工作。

四是负责全体委员会议，常务委员会议、主席会议的会务工作。

五是负责委员参观、考察、视察、调查活动的组织协调工作。

六是负责以县政协或办公室名义举办的庆祝会、纪念会、茶话会以及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。

七是承办党政领导机关的指示、决议、决定；落实本会领导机关布置的各项工作任务。

八是负责政协工作及重大活动的宣传报道工作。

九是为政协工作的顺利开展及其职能的充分发挥提供优质后勤服务。

十是负责机关财产、财务及车辆管理工作。

十一是负责机关通讯、安全和卫生工作。

十二是负责对外联络协调工作。

二、机构设置

2023年末本单位机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。县政协设办公室和五个专门委员会。分别为办公室；经济委员会；民族宗教委员会；提案法制委员会；学习宣传文史资料委员会；教科文卫委员会。和去年相比，没有变化。

第二部分2023年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为672.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.3万元,增长10.03%,主要原因是今年退休2人，调入4人，人员类经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计672.61万元,其中：财政拨款收入672.61万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计672.61万元,其中：基本支出632.07万元,占93.97%；项目支出40.55万元,占6.03。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为672.61万元。与上年相比,各增加62.9万元,增长10.32%。主要原因是今年退休2人，调入4人，人员类经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出672.61万元,较上年决算数增加62.9万元,增长10.32%。主要原因是今年退休2人，调入4人，人员类经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出672.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出487.34万元,占72.45%；社会保障和就业支出127.04万元,占18.89%；卫生健康支出22.54万元,占3.35%；农林水支出1.04万元,占0.15%；住房保障支出34.67万元,占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.89万元,支出决算为672.61万元,完成年初预算的138.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为477.91万元,支出决算为487.34万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于预算数的主要原因是今年退休2人，调入4人，人员类经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.98万元,支出决算为127.04万元,完成年初预算的1821.32%,决算数大于预算数的主要原因是今年退休2人，调入4人，人员类经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套医疗保险资金没有纳入单位预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是832消费扶贫资金没有纳入单位预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套公积金资金没有纳入单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出632.07万元。其中：

人员经费564.08万元,较上年决算数增加82.32万元,增长17.09%,主要原因是今年退休2人，调入4人，人员类经费增加。人员经费用途主要包括本工资197.03万元、津贴补贴140.96万元、奖金39.78万元、绩效工资2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.81万元、职业年金缴费16.71万元、职工基本医疗保险缴费22.54万元、工伤保险缴费0.83万元、住房公积金34.67万元、退休费6.98万元、抚恤金51.02万元。

公用经费67.98万元,较上年决算数减少15.23万元,下降18.3%,主要原因是十四届三次会议在2024年年初召开，会议费未支出。用途主要包括办公费21.99万元、印刷费0.72万元、邮电费0.68万元、差旅费3.13万元、劳务费4万元、其他交通费用24.91万元、办公设备购置2.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是是公务接待和公务用车运行维护费未列入预算，未支出。较上年决算数减少3.39万元,下降100.0%,主要原因是公务接待和公务用车运行维护费未列入预算，未支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数相比无变化,主要原因是无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未列入预算，未支出。较上年决算数减少3.39万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费未列入预算，未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数相比无变化,主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未列入预算，未支出。较上年决算数减少3.39万元,下降100.0%,主要原因是公务用车运行维护费未列入预算，未支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待未列入预算，未支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务接待未列入预算，未支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无国内公务接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出67.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少15.23万元,下降18.3%,主要原因是十四届三次会议在2024年年初召开，会议费未支出。

本年度会议费支出21.66万元,较上年决算数增加21.66万元,上升100.0%,主要原因是十四届二次会议在2022年年底召开，会议费用在2023年支出。本年度培训费支出0万元, 较上年决算数减少4.78万元,下降100.0%,主要原因是委员培训由县委党校承接，培训费指标调整至县委党校。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.26万元,其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金39.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，总的认为县财政局预算安排政协委员活动经费、政协会议费、不脱产政协办委员生活补助费政策依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目的开展实施，取得了良好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政协委员活动经费3个项目绩效自评结果。政协委员培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为58.9万元,执行数为39.51万元,完成预算的67.08%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况。为确保政协委员履行建言献策，参政议政职能，开展各项专题调研、考察、视察、外事活动、推进政协协商向基层延伸等所需经费，覆盖率达90%以上；完成及时率达到90%以上。2、效益指标完成情况。2023年度县政协委员专项活动经费和会议费、不脱产政协办委员生活补助费，要求专款专用，资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。因受客观因素影响，资金未全部支出，延续至2023年继续完成，项目效益达到预期目标。3、满意度完成情况。项目实施对象对项目实施过程表示满意。发现的主要问题及原因：为进一步规范和加强对政协委员活动经费资金管理和使用，提高财政资金使用效益，确保工作正常开展，根据有关法律、法规和规定，结合工作实际，特制定《张家川县政协委员活动经费管理暂行办法》，该项经费专款专用，自觉接受社会各界群众的监督，确保资金使用公正透明，没有出现领导干部违规干预和插手资金使用等以权谋私的行为。为做好政协委员活动经费绩效运行监控工作，办公室相关负责人协调各委办，将预算执行与绩效运行监控作为常态工作去抓，充分参考绩效运行监控信息，对项目绩效运行情况良好的，跟进预算执行进度，确保绩效目标如期实现；对项目绩效运行偏离绩效目标的，及时向相关部门反馈意见，督促进行纠正。

三、部门绩效评价结果

2023年度县政协委员专项活动经费和会议费、不脱产政协办委员生活补助费，要求专款专用，资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。因受客观因素影响，资金未全部支出，延续至2024年继续完成，项目效益达到预期目标。绩效目标设定清晰准确，目标完成率100%。项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，委员活动经费严格按照财务制度执行，不存在浪费行为；通过召开会议，委员培训等使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向县委县政府市政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。