2023年度

张家川回族自治县科学技术协会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张家川县科协是由县级学会、协会、研究会、乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。业务工作受上级科协和县政府有关部门指导。

主要职责是：认真贯彻执行党的各项方针政策，以科技为先导，开展各种形式的科普宣传活动，努力提高广大群众的科学文化素质；组织农村各种技术人才，发挥技术优势，团结、带领广大群众，依靠科技脱贫致富奔小康；发挥全县科普组织及其技术优势，广泛开展农村各类技术培训工作；普及、推广农村先进实用技术，提高种、养、加工业的科技含量；充分发挥各学会的作用，积极开展学术交流，为科教兴县献计献策；开展科技馆科普展教活动，积极配合县委中心工作，认真完成上级安排的工作任务。

二、机构设置

根据有关规定，县科协不设内设机构。县科协现有在职人员6名,退休人员4名。其中主席1名，副主席1名，二级主任科员1名,三级主任科员2名，四级主任科员1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件01表)

二、收入决算表(见附件02表)

三、支出决算表(见附件03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件09表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2338.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加451.17万元,增长23.91%,主要原因是张家川科技馆布展项目费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2338.02万元,其中：财政拨款收入2338.02万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2338.02万元,其中：基本支出98.13万元,占4.20%；项目支出2239.88万元,占95.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2338.02万元。与上年相比,各增加451.18万元,增长23.91%。主要原因是主要原因是张家川县科技馆及地下停车场建设项目费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2338.02万元,较上年决算数增加2051.18万元,增长715.1%。主要原因是张家川县科技馆及地下停车场建设项目费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2338.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.50万元,占0.11%；科学技术支出2292.71万元，占98.06%；社会保障和就业支出34.92万元,占1.49%；卫生健康支出2.41万元,占0.1%；农林水支出0.16万元,占0.01%；住房保障支出5.33万元,占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500.27万元,支出决算为2338.02万元,完成年初预算的467.35%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的250%,决算数大于预算数的主要原因是机关工委下拨2.5万元党建经费用于党支部阵地建设。

2.科学技术支出年初预算数为482.85万元,支出决算为2292.71万元,完成年初预算的474.83%,决算数大于预算数的主要原因是新增张家川县成立70周年县庆补助资金用于科技馆及地下停车场建设项目和数字张家川布展。

3.社会保障和就业支出年初预算数为10.37万元,支出决算为34.92万元,完成年初预算的336.88%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、工伤等的支出。

4．卫生健康支出年初预算数为2.56万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的94.08%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员财政配套医疗保险基数调整。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

6．住房保障支出年初预算数为4.50万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的118.41%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.13万元。其中：

人员经费89.88万元,较上年决算数增加23.56万元,增长35.54%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资23.37万元、津贴补贴17.42万元、奖金14.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.95万元、职工基本医疗缴费2.41万元、住房公积金4.25万元、退休费0.93万元、抚恤金21.38万元。

公用经费8.25万元,较上年决算数减少10.93万元,下降56.99%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费0.54万元、邮电费0.2万元、差旅费0.44万元、劳务费0.24万元、其他交通费6.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数相比无变化,主要原因是无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车及运行维护费,较上年决算数相比无变化,主要原因是无公务用车及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数相比无变化,主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为2.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无国内公务接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.25万元,机关运行经费主要办公费0.54万元、邮电费0.2万元、差旅费0.44万元、劳务费0.24万元、其他交通费6.83万元。机关运行经费较上年决算数减少10.93万元,下降56.99%,主要原因是办公费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12.89万元,其中：政府采购货物支出12.89万元。授予中小企业合同金额12.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,主要是用于开展各种形式的科普宣传活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金415万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年科协事业费”“科技馆布展经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出415万元。从评价情况来看,2023年县科协严格按照预算批复，执行预算，开展各种形式的科普宣传活动、科技馆布展活动，共计支出科普活动经费15万元，支付科技馆布展经费400万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映科普活动经费、科技馆布展经费等2个项目绩效自评结果：

1.“科普经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普大篷车进校园，培养在校青少年科普思维；二是举办青少年科技创新大赛，大力开展青少年科技教育与实践活动。发现的主要问题及原因：一是财政科普投入力度小；二是科普创新水平较低。下一步改进措施：一是提高科普投入，确保科普投入合理高效；二是创新工作机制，推进科技创新驱动发展。科普经费项目绩效自评情况：优。

2.“科技馆布展经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是张家川科技馆2023年8月正式开馆运营，全馆共4个展厅，下设6个主题模块110余件展品；二是截止2023年年底，科技馆参观人数达5.6万人次以上，与6所学校建立馆校合作机制，在每周周末、重大节假日筹划开展针对性强、特色鲜明、亮点突出、实效明显的科普活动。共开展科普活动38场次、科普实验14场次、科普讲座3场次、创客活动15场次、爱国主义教育活动6场次、民族团结主题教育2场次，充分发挥“第二课堂”作用，激发广大青少年科学斗志、培养学习兴趣。被县委授予“爱国主义教育基地”荣誉称号。发现的主要问题及原因：一是由于张家川县科技馆为新建小型标准科技馆，部分展品原创性较高，开馆以来，参观体验人数较多，导致个别展项维修率较高，也对观众参观体验带来一定影响；二是张家川县科技馆运营以来，满意度调查等统计数据为抽样调查取数，社会效益指标、服务对象满意度指标不够精确。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，健全绩效管理机制。进一步加强预算绩效管理能力，严格按照绩效管理的相关制度和要求进行编制；二是合理设置绩效目标，加强目标审核工作。对存在的问题及时整改，年度绩效指标要严格按照项目要求，合规合理。科技馆布展经费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。