2023年度

张家川回族自治县红十字会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援及人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）完成人民政府委托事宜。

（十）完成县委、县政府和省市红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

根据《天水市机构编制委员会办公室关于成立张家川县红十字会的批复》（天市编办发〔2008〕92号）精神，成立张家川县红十字会。全额拨款事业编制3名，设会长1名，由县政府领导兼任；专职副会长1名（正科级）。

1.办公室。负责文电处理、秘书事务、印信管理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、信息综合、值班工作；负责人事劳资、纪检监察、党建、工会、妇女等工作；负责汇总、起草年度工作计划和总结，拟定有关规章制度；负责重要工作、会议组织协调，参与重要文件起草工作；负责红十字组织建设、志愿服务、红十字青少年、社区红十字工作；负责重要纪念日宣传、文化传播、信息报送、红十字会法普法宣传工作；负责冠名红十字医疗机构人道服务工作管理；负责对外交流合作。

2.赈济救护室。负责开展备灾救灾、应急救护、人道救助工作；统筹应急救援队伍、备灾救灾设施的建设和管理；负责针对突发公共事件的应急救助、救护及安全生产工作；负责人道救助、救援款物的筹集，执行上级下拨的有关救灾物分发和调配；负责参与无偿献血、遗体（器官）捐献的宣传推动及管理工作；协助开展艾滋病预防和控制工作；负责小天使、天使阳光等医疗救助项目申报，承担有关助学、助医、助老等救助申报审批工作；负责博爱家园、备灾库房等各类援建项目的组织实施；负责政府采购工作；对核拨红十字会的款物使用进行指导和监督。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为47.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.1万元,下降6.11%,因为2023年度本单位其他红十字事业支出减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计47.80万元,其中：财政拨款收入43.40万元,占90.80%；其他收入4.40万元,占9.20%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计47.80万元,其中：基本支出40.32万元,占84.34%；项目支出7.48万元,占15.66%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为43.40万元。与上年相比,各减少7.51万元,下降14.75%。主要原因2023年度本单位其他红十字事业支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43.40万元,较上年决算数减少7.51万元,下降14.75%。主要原因2023年度本单位其他红十字事业支出减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.92万元,占89.67%；卫生健康支出1.49万元,占3.43%；农林水支出0.08万元,占0.19%；住房保障支出2.91万元,占6.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.18万元,支出决算为43.40万元,完成年初预算的134.87%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为28.28万元,支出决算为38.92万元,完成年初预算的137.6%,决算数大于预算数的原因是2023年度其他收入增加了。

2．卫生健康支出年初预算数为1.41万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的105.39%,决算数大于预算数的原因是财政对城乡居民医疗保险基金的补助资金增加了；

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是增加了农村综合改革资金和普惠金融发展资金。

4．住房保障支出年初预算数为2.49万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的117.18%,决算数大于预算数的主要原因是本单位缴纳职工的住房公积金资金增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40.32万元。其中：

人员经费39.42万元,较上年决算数减少7.51万元,下降16.0%,主要原因是本年度奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资25.32万元、津贴补贴1.13万元、奖金4.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.59万元、职工基本医疗保险缴费1.49万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.92万元；

公用经费0.90万元,较上年决算数减少3.08万元,下降77.38%,主要原因是本年度没有扶贫济困活动项目经费。公用经费用途主要包括办公费0.62万元、邮电费0.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行相关经费0.90万元,较上年决算数减少3.08万元,下降77.38%,主要原因是本年度没有扶贫济困活动项目经费。公用经费用途主要包括办公费0.62万元、邮电费0.28万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,此车是红基会捐赠车辆，主要用于拉救灾物资。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的6%。从评价情况来看,各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。根据本单位年初工作规划和重点工作，同时加强预算收支的管理。1、建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2.预决算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。本单位预决算资金均按规定管理使用。3.预决算管理方面，红十字会制定了切实有效的内部管理制度、完善管理体系，执行总体较为有效。

二、绩效自评结果

我部门在2023年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委经济工作会议精神和县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动财政经济高质量发展，建立完善了内部控制制度和内部管理制度，并得到有效执行，预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符，圆满完成县委、县政府下达的2023年各项目标任务。根据评价指标体系测算，本部门2023年度整体支出绩效评价和项目支出绩效评价结果等次为“优”。

下一步工作打算，一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 三是建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展；加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

三、部门绩效评价结果

附件 张家川县红十字会绩效目标自评表

附件 张家川县红十字会项目支出绩效自评报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。