2023年度

中国共产党张家川回族自治县委员会党校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

党校是党委直接领导培养领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构。党校的主要任务是坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的二十大精神为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，轮训、培训全市县局级领导干部、中青年后备干部、乡镇正职领导干部和理论干部。张家川县委党校、张家川县行政学校主要职能职责：

   （一）研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线、方针、政策。
   （二）轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。
   （三）负责国家公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训。
   （四）培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。
   （五）围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。
   （六）围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研。
   （七）根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

二、机构设置

设立了办公室、教研室、财务室3个股室，党校工作人员不足，为保证培训工作的正常运转，每个股室、每名干部都身兼几项工作，交叉办公，勤奋努力，为2022年工作的全面完成发挥了积极作用。截止2023年底，单位编制人数12人，在职职工16人，退休人员6人（退休人员工资进入社保），抚恤人员1人。
第二部分2023年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为459.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少1861.76万元,下降80.21%,主要原因是项目资金减少，党校迁建项目未列入2023年预算。二、收入决算情况说明

2023年度收入合计446.47万元,其中：财政拨款收入368.80万元,占82.60%；其他收入77.67万元,占17.40%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计459.41万元,其中：基本支出274.21万元,占59.69%；项目支出185.20万元,占40.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为368.80万元。与上年相比,各减少1939.43万元,下降84.02%。主要原因是项目资金减少，党校迁建项目未列入2023年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.80万元,较上年决算数减少1939.43万元,下降84.02%。主要原因是项目资金减少，党校迁建项目未列入2023年预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.97万元,占24.39%；教育支出194.24万元,占52.67%；社会保障和就业支出22.63万元,占6.13%；卫生健康支出26.09万元,占7.07%；农林水支出19.22万元,占5.21%；住房保障支出16.66万元,占4.52%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.80万元,支出决算为368.80万元,完成年初预算的201.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为89.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是相关部门委托培训费，支出决算数大于年初预算数的主要原因是相关部门的委托培训经费是财政分解指标资金，年初没有预算。

2．教育支出年初预算数为182.80万元,支出决算为194.24万元,完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因县委党校迁建项目经费和相关部门的委托培训经费年初没有预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.63万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助计入该科目和基础绩效奖增加。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、相关部门的委托培训经费是财政下达、分解指标资金，年初没有列入预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.22万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是相关部门的委托培训经费是财政分解指标资金。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因支付职工财政配套住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.60万元。其中：

人员经费223.05万元,较上年决算数增加20.32万元,增长10.02%,主要原因是基础绩效奖增加，加入统发工资中。人员经费用途基本工资95.43万元、津贴补贴27.79万元、奖金27.58万元、绩效工资24.25万元、机关事业单位养老保险缴费20.99万元、职工基本医疗保险8.71万元、住房公积金16.66万元、工伤保险缴费0.26万元、退休费1.38万元。

公用经费10.55万元,较上年决算数减少94.37万元,下降89.95%,主要原因是按照过紧日子的要求压减支出。公用经费用途主要包括办公费4.30万元、水费0.58万元、电费0.30万元、邮电费0.11万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.49万元、其他交通费4.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.30万元、水费0.58万元、电费0.30万元、邮电费0.11万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.49万元、其他交通费4.68万元。机关运行经费较上年决算数减少94.37万元,下降89.94%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.39万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出，相关部门委托培训费减少。本年度培训费支出47.11万元,较上年决算数减少7.2万元,下降13.26%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出，相关部门委托培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目涉及一级项目1个,二级项目0个，共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的0.5%。并组织对2022年度张家川县委党校主体班干部教育培训经费项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制订全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映干部主体班培训费1个项目绩效自评结果。干部主体班培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照“谁支出、谁监控”的原则，我单位认真学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，加强沟通配合，认真收集整理相关资料，对绩效目标完成情况进行了分析，预计年内完成项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。

下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

三、部门绩效评价结果

附件 张家川县委党校绩效目标自评表

附件 张家川县委党校培训经费绩效自评报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。