2023年度

张家川回族自治县委党史和地方志研究室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央和省、市、县委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。

   (二)制订全县党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全县党史、文献、地方志工作。

(三)研究张家川党史、文献和地方志工作，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育工作。

(四)负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版张家川党史基本著作、党史人物传、《张家川县志》、张家川综合年鉴、张家川地情丛书等党史、方志类书籍刊物。

(五)征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理工作。

(六)负责指导、监督、检查乡镇街道志、县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志等的编纂工作。

(七)开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。

(八)组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。

(九)负责方志馆和地情资料数字化建设。

(十)通过各类地方志书、地情资料信息库、方志馆等，为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。

（十一）承担县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委党史和地方志研究室设下列内设机构。

(一)办公室。负责日常工作的综合协调、联络。承担机关文秘、会议、机要、档案、信息、保密、接待、安全和行政、财务、印信、资产管理等工作；承担制度建设工作，起草有关综合性文件和报告；组织开展综合性调研工作；负责机构编制、人事劳资、社会保障、干部培训、人才服务、老干部服务、意识形态、精神文明建设等工作；负责党史、地方志资料的数字化及推广工作，建立和管理党史、县情资料数据库；负责为社会提供地情咨询服务与外地交流；负责开展读志、用志工作；负责地方志协会等工作。
（二）党史股。负责中国共产党在张家川的党史资料征集及系统研究整理工作；编辑出版革命、建设、改革和各个时期重要的党史专题资料及简明读本，编写中共张家川党史重点专题丛书；负责全县范围内党史宣传教育及有关党史、重大历史事件、党史重要人物的影视片、书刊等资料的编辑审核工作；负责党史信息的综合整理与交流工作；负责各乡镇、街道、各部门单位党史工作的业务指导；负责宣传、贯彻落实党史相关法律法规；负责党史资料管理；负责机关党建工作。
（三）地志地情股。拟订全县地方志工作规划和编纂方案，制定业务规范；负责拟订《张家川县志》总体规划、编纂方案、编写规范和篇目大纲；组织《张家川县志》的编纂、印刷、出版和发行；负责专项志书的组织编纂工作；负责宣传、贯彻落实地方志相关法律法规；负责各乡镇、街道、各部门专业志的业务指导、组织评审和验收工作；负责全县党史和地方志人员培训工作；组织方志理论交流、学术研讨；负责乡镇街道志、村志、学校志、厂矿企业志及社团志等的登记备案工作；负责县地方志编纂委员会和县地方志审稿委员会日常工作；负责征集、整理、保存各类地方史志、地方年鉴、地情丛书、文献图书、谱牒、图片、录音录像等各种信息资料；负责组织旧志点校、整理、出版发行工作；负责方志馆的建设和资料入馆工作。
（四）年鉴股。负责拟订《张家川年鉴》编纂方案、业务规范、篇目大纲；负责《张家川年鉴》的统稿、校对、印刷、出版、发行工作；负责各乡镇、街道、各部门年鉴的审定工作；负责为《甘肃年鉴》《天水年鉴》提供张家川年鉴资料。

人员编制：县委党史和地方志研究室使用全额拨款事业编制7名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为128.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.36万元,增长14.66%,主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.05万元,其中：财政拨款收入128.05万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计128.05万元,其中：基本支出104.84万元,占81.88%；项目支出23.21万元,占18.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为128.05万元。与上年相比,各增加16.37万元,增长14.66%。主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.05万元,较上年决算数增加16.37万元,增长14.66%。主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出105.06万元,占82.05%；社会保障和就业支出11.46万元,占8.95%；卫生健康支出3.88万元,占3.03%；农林水支出0.21万元,占0.16%；住房保障支出7.44万元,占5.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.03万元,支出决算为128.05万元,完成年初预算的133.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为22.10万元,支出决算为105.06万元,完成年初预算的475.38%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并工作业务增加，相应的办公经费等随之增加。人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为73.93万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的15.5%,决算数小于预算数的主要原因是支付职工财政配套养老保险。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套医疗保险。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付驻村人员补助。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.84万元。其中：

人员经费98.31万元,较上年决算数增加8.92万元,增长9.98%,主要原因主要原因是人员职务、职级调整、正常晋升等补发工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费6.53万元,较上年决算数增加4.24万元,增长185.03%,主要原因是机构合并工作业务增加，相应的办公经费等随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电话费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.53万元,机关运行经费机主要用于开支商品和服务支出（办公费、印刷费、电话费、差旅费、劳务费等）。机关运行经费较上年决算数增加4.24万元,增长185.15%,主要原因是机构合并工作业务增加，相应的办公经费等随之增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.73万元,其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“地方志工作经费”“《张家川年鉴》印刷费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：系统画面清晰，使用无延时，稳定性强，长效管理机制科学合理。

二、绩效自评结果

地方志工作经费和《张家川年鉴》印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志工作经费和《张家川年鉴》印刷费项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成《张家川年鉴（2023）》的编辑、出版发行；二是《张家川县扶贫开发志》《张家川县全面小康志》初稿的编纂工作；三是完成《甘肃年鉴》《天水年鉴》张家川2023卷的年鉴资料报送；四部门志和其他县区年鉴评审等。

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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