2023年度甘肃省张家川回族自治县工商业联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社

会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

（四）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。

（五）深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。

（六）引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（七）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。

（八）加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。

（九）组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。

（十）承办政府和有关部门委托事项。

（十一）履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向。

（十二）推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。

（十三）加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

（十四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（十五）依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。

（十六）联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。

（十七）注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

（十八）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（十九）引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（二十）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

（二十一）开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

（二十二）引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。

（二十三）推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置

2023年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。内设机构有办公室,核定编制5人，本单位实有人6人，科级4人、三级主任科员2人，退休2人，无抚养人员。办公室设在行政大楼6楼625室。

第二部分2023年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为81.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.24万元,下降13.05%,主要原因是项目数量减少，会议费和培训费未列入2023年预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计81.54万元,其中：财政拨款收入81.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计81.54万元,其中：基本支出81.38万元,占99.81%；项目支出0.16万元,占0.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为81.54万元。与上年相比,各减少12.24万元,下降13.05%。主要原因是项目数量减少，会议费和培训费未列入2023年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元,较上年决算数减少12.24万元,下降13.05%。主要原因项目数量减少，会议费和培训费未列入2023年预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65.63万元,占80.49%；社会保障和就业支出7.73万元,占9.48%；卫生健康支出2.69万元,占3.3%；农林水支出0.16万元,占0.19%；住房保障支出5.33万元,占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.66万元,支出决算为81.54万元,完成年初预算的117.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.80万元,支出决算为65.63万元,完成年初预算的3646.08%,决算数大于预算数的主要原因是工资和基础绩效奖增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为67.86万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的11.39%,决算数小于预算数的主要原因是11月和12月份的养老保险、医疗保险、职业年金、工伤等没有支付。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的26.9%,决算数大于预算数的主要原因是干部完成了体检和大额医保

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的16%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴下乡村干部的报酬完成了支付。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是干部工资上涨，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.38万元。其中：

人员经费79.58万元,较上年决算数减少2.23万元,下降2.73%,主要原因是2022年退休了一人，人员减少减少了，公用经费没有预算上。人员经费用途主要包括基本工资14.33万元、津贴补贴30.22万元、奖金18万元、社会保障缴费7.75万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险3.13万元、住房公积金5.33万元、工伤保险缴费0.09万元、退休费0.38万元。

公用经费1.80万元,较上年决算数减少0.17万元,下降8.53%,主要原因是按照过紧日子的要求。还有人员减少减少了。公用经费用途主要包括办公费1.44万元、印刷费0万元、邮电费0.12万元、差旅费0.24万元、其他商品服务支出万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款性质的单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1.80万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少0.17万元,下降8.63%,主要原因一是落实过紧日子要求公用经费调整预算数较上年有所减少，公用经费有所缩减，二是人员减少等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少5.0万元,下降100.0%,主要原因是会议费取消。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.0万元,下降100.0%,主要原因是培训费取消。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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