目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。

2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。

3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。

4、参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

5、组织开展学术研讨活动；参与提高全县人民文化素质和文化品位的有关工作。

6、加强与县外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展民间文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

7、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

张川县文联为全额拨款一级预算的正科级事业单位，单位无内设机构。编制部门核定人员编制数6名。其中主席1名，副主席1名，工作人员4名。

人员情况，包括当年变动情况及原因：年初实际在职人员6名，年末共有财政供养在职人员6人,其中事业编制人员6人，无变化。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （附件1）

二、收入决算表 （附件2）

三、支出决算表 （附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表 （附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件9）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 77.74 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 3.91 万元, 增长 5.31%,主要原因是人员类工资增加，办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 77.74 万元,其中：财政拨款收入 77.74 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 77.74 万元,其中：基本支出 72.59 万元,占 93.38%；项目支出 5.15 万元,占 6.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 77.74 万元。与上年相比,各增加 3.92 万元,增长 5.31%。主要原因是人员类工资增加，办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 77.74 万元,较上年决算数增加 3.92 万元,增长 5.31%。主要原因是人员类工资增加，办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 77.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.21 万元,占81.31%；社会保障和就业支出 6.50 万元,占 8.36%；卫生健康支出 2.62 万元,占 3.37%；农林水支出 0.15 万元,

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.13 万元,支出决算为 77.74 万元,完成年初预算的 141.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 55.13 万元,支出决算为 63.21 万元,完成年初预算的 114.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员类工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.50 万元 ,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员险种配套资金。

3．卫生健康支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.62 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加了人员类医疗保险配套资金。

4．住房保障支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 5.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.59 万元。其中：人员经费 71.09 万元,较上年决算数增加 8.9 万元,增长 14.32%,主要原因是人员类工资增加，办公经费增加。 （基本工资34.52万元、津贴补贴10.05万元、奖金12.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.44万元、职工基本医疗保险缴费2.62万元、住房公积金5.26万元”)

公用经费 1.50 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,无变化。公用经费用途主要包括办公费0.53万元、印刷费0.07万元、邮电费0.39万元、差旅费0.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年 度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元, 较上年无变化。

本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元，较上年无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元, 较上年无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业管理正科级单位， 财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 较上年无变化；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 较上年无变化。

外事接待费支出 0.00 万元。较上年无变化。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。较上年无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保 有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公

务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业管理单位，2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计4.39 万元,其中：政府采购货物支出4.39万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额 0.39万元,占政府采购支出总额的0.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0 个,共涉及资金5 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对 2023 年度0个政府性基金预算项目开展绩效 自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“文艺工作经费”“部门整体”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出77.74万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,本单位运行正常。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映文艺工作经费等 1个项目绩效自评结果。 1.“文艺工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算资金及时完成全年支出；二是能够及时开展绩效自评及跟踪。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.“部门整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为77.74 万元,执行数为 77.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是合理安排，全年完成预算支出；二是及时绩效绩效跟踪。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

2023年度，我部门严格按照绩效评价系统及时开展绩效自评与跟踪和监控，顺利完成了各项任务，保障了本单位经费收支正常运行，总体评价为优。

附件10 张家川县文联2023年度绩效目标自评表

附件11 张家川县文联项目支出自评报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本

养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出